Бухгалтерский учет. Козлова Т.Н - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПГУ | Пенза

Составители: 

Рубрика: 

14
Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6
– НДС 7695 7830 7560 7762
Итого 50445 51330 49560 50887
25 Счет-фактура и накладная № 57 от 07.12.
от ООО «Сервис», поступили на склад
материалы:
– стоимость материалов 27350 26020 28110 27290
– НДС 4815 4684 5060 4912
Итого 32165 30704 33170 32202
26 Счет-фактура и накладная № 921 от
07.12. от ООО «Мастер», поступили на
склад материалы:
– стоимость материалов 21750 21725 21900 21720
– НДС 3915 3910 3942 3910
Итого 25665 25635 25842 25630
27 Счет-фактура и накладная № 120 от
07.12. от ООО «Строитель», поступили
на склад материалы:
– стоимость материалов 3300 3420 3360 3495
– НДС 594 616 605 629
Итого 3894 4036 3965 4124
28 Счет-фактура и накладная № 90 от 07.12.
от базы «Престиж», поступили на склад
материалы:
– стоимость материалов 128670 128880 128793 128826
– НДС 23161 23163 23183 23189
Итого 151831 152043 151976 152015
29 Книга покупок
Возмещен оплаченный НДС по приобре-
тенным материалам
34780 34361 34300 32551
30 Приняты к учету счета поставщиков за
оказанные услуги:
а) счет-фактура № 1280 от 20.12. ОАО
«Пензрегионгаз» за природный газ,
стоимость без НДС
3559
3220
3644
3475
б) счет-фактура № 1100 от 20.12. ЗАО
«Горэлектросеть», стоимость без НДС
1780
1784
1695
1712
в) счет-фактура № 1190 от 20.12. МУП
«Водоканал» за воду и канализацию без
НДС
1033
945
1025
1008
г) счет-фактура № 801 от 20.12. ОАО
«Граф» за аренду:
– здания офиса без НДС
2542 2119 2458 2627 
                                                         Продолжение табл. 1
1                      2                         3        4       5       6
     – НДС                                      7695     7830    7560    7762
     Итого                                     50445    51330   49560   50887
25   Счет-фактура и накладная № 57 от 07.12.
     от ООО «Сервис», поступили на склад
     материалы:
     – стоимость материалов                    27350    26020   28110   27290
     – НДС                                      4815     4684    5060    4912
     Итого                                     32165    30704   33170   32202
26   Счет-фактура и накладная № 921 от
     07.12. от ООО «Мастер», поступили на
     склад материалы:
     – стоимость материалов                    21750    21725   21900   21720
     – НДС                                      3915     3910    3942    3910
     Итого                                     25665    25635   25842   25630
27   Счет-фактура и накладная № 120 от
     07.12. от ООО «Строитель», поступили
     на склад материалы:
     – стоимость материалов                    3300     3420    3360    3495
     – НДС                                      594      616     605     629
     Итого                                     3894     4036    3965    4124
28   Счет-фактура и накладная № 90 от 07.12.
     от базы «Престиж», поступили на склад
     материалы:
     – стоимость материалов                    128670   128880 128793 128826
     – НДС                                      23161    23163 23183 23189
     Итого                                     151831   152043 151976 152015
29   Книга покупок
     Возмещен оплаченный НДС по приобре-       34780    34361   34300   32551
     тенным материалам
30   Приняты к учету счета поставщиков за
     оказанные услуги:
     а) счет-фактура № 1280 от 20.12. ОАО
     «Пензрегионгаз» за природный газ,         3559     3220    3644    3475
     стоимость без НДС
     б) счет-фактура № 1100 от 20.12. ЗАО       1780    1784    1695    1712
     «Горэлектросеть», стоимость без НДС
     в) счет-фактура № 1190 от 20.12. МУП
     «Водоканал» за воду и канализацию без     1033      945    1025    1008
     НДС
     г) счет-фактура № 801 от 20.12. ОАО
     «Граф» за аренду:
     – здания офиса без НДС                    2542     2119    2458    2627

                                    14

Страницы