Практикум по решению задачи ведения бухгалтерского учета в системе "1С:Предприятие". Воробьев С.В. - 21 стр.

проводки. Распечатайте подготовленный документ с использованием кнопки
Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.
       Задание 45. Оформите операции по расходу денежных средств из кассы
организации.
       Задайте команду Документы – Расходный кассовый ордер. Заполните от-
крывшуюся форму следующей информацией: в разделе Касса выберите вариант
Рублевая (Km 50.1), Движение денежных средств – Сдача наличных в банк,
Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв. Ден. Средств – Сдача на-
личных в банк, Выдать – Оболенская Галина Сергеевна, Сумма – 6300, По доку-
менту Паспорт 66 71 № 897123, выдан о/м №134 г. Москвы 6 февраля 2003 г.
Включите также флажок Формировать проводки.
       Распечатайте созданный документ, используя кнопку Печать в окне фор-
мы. Сохраните и закройте документ.
       Задание 46. Оформите передачу на склад готовой продукции в виде вы-
кройки для пальто.
       Задайте команду Документы – Учет материалов – Передача готовой про-
дукции на склад. Заполните открывшуюся форму следующей информацией:
Склад оприходования – Основной склад. Введите в табличную часть формы сле-
дующую запись: № – 1, Наименование – Выкройки дня пальто шерстяные, Кол-
во – 6, Стоимость – 1200, Сумма – 7200.
       С помощью кнопки Печать сформируйте и распечатайте накладную на пе-
редачу готовой продукции по унифицированной форме №МХ–18. Сохраните и
закройте документ.

                           Рабочая дата 11.01.2005г.
      Задание 47. Отразите в бухгалтерском учете оплату поставщикам компь-
ютерной техники и материалов.
      Для этих целей воспользуемся документом «Выписка». Задайте команду
Документы – Выписка. В открывшейся форме Выписка – Новый введите сле-
дующие записи.
      № – 1, Движ. денежных средств – Оплата поставщику, Назначение пла-
тежа – Оплата компьютерной техники, Кор.счет – 60.2, Вид субк.1 – Кон-
трагенты, Вид субк.2 – Договоры, Субконто 1 – Компьютерный магазин, Суб-
конто 2 – Счет №19 от 10.01.2005, Расход – 21000, Плат.документ – Платежн.
поручение 000004.
      № – 2 Движ. денежных средств – Оплата поставщику, Назначение платежа
– Оплата материалов по договору, Кор.счет – 60.1, Вид субк.1 – Контрагенты,
Вид субк.2 – Договоры, Субконто 1 – Швейная фабрика, Субконто 2 – Договор
№5 от 5.01.2005, Расход – 20000, Плат.документ – Платежн. поручение 000003.
      Задание 48. Оформите поступление товаров.
      Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Поступление
товаров. Открывшуюся форму документа заполните следующей информацией:
Вид поступления – От поставщика на оптовый склад, Склад – Основной склад,
Зачет аванса – Без указания договора, Поставщик – Швейная фабрика. Налоги –
НДС сверху 18%, Договор – Договор №8 от 10.01.2005. Включите флажок Счет-
фактура, а в поле ввода введите 11.01.2005.
      В табличную часть формы введите следующие записи:
 №           Товар           Кол-во Цена Сумма         НДС        Всего
1    Пальто женское             10      2000   20000    3600      23600
2    Пальто мужское             15      3000   45000    8100      53100
3    Плащ                       20      1000   20000    3600      23600


                                     21