Бухгалтерский учет. Козлова Т.Н. - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПГУ | Пенза

Составители: 

Рубрика: 

Продолжение табл. П5
1 2 3 4 5 6
16 Счет-фактура и накладная
№ 921 от 07.12. От ООО «Мас-
тер» поступили на склад:
− лак МС 250 кг
11000 10875 11050 10975
− краска масляная серая 50 кг
− краска серебристая 150 кг
НДС
2500
8250
3915
2540
8310
3910
2525
8325
3942
2510
8235
3910
Итого: 25665 25635 25842 25630
17 Счет-фактура и накладная № 120
от 07.12. От ООО «Строитель»
поступили на склад:
паста полировальная 50 кг
лампа 40 вт 500 шт.
НДС
1800
1500
594
1820
1600
616
1810
1550
605
1795
1700
629
Итого: 3894 4036 3965 4124
18
Счет-фактура и накладная № 90
от 07.12. От базы «Престиж» по-
ступили на склад:
− пруток алюмин. 100 кг 2300 2320 2290 2295
− проволока пруж 50 кг 1250 1245 1248 1251
− труба латунная 500 кг 32500 32490 32485 32495
− пруток латунный 500 кг 24750 24700 24755 24800
− проволока стальн. 100 кг 1900 1920 1910 1915
− пруток стальн. 100 кг 970 975 980 985
− лист латунный 500 кг 35000 35100 35050 35075
− проволока латун. 500 кг 30000 30100 30075 30010
НДС 23161 23193 23183 23189
Итого: 151831 152043 151976 152015
19 Книга покупок
Возмещен оплаченный НДС по
приобретенным материалам
34780 34361 34300 32551
20
Акцептованы счета поставщиков
за оказанные услуги:
а) счет-фактура № 1280 от 20.12.
ОАО «Пензрегионгаз» за при-
родный газ, стоимость без НДС
3559 3220 3644 3475
б) счет-фактура № 1100 от 20.12.
ЗАО «Горэлектросеть», стои-
мость без НДС 1780 1784 1695 1712
14
                                                              Продолжение табл. П5
 1                   2                         3        4           5        6
16   Счет-фактура и накладная
     № 921 от 07.12. От ООО «Мас-
     тер» поступили на склад:
     − лак МС 250 кг                         11000    10875       11050    10975
     − краска масляная серая 50 кг            2500     2540       2525     2510
     − краска серебристая 150 кг              8250     8310       8325     8235
     НДС                                      3915     3910       3942     3910
                  Итого:                     25665    25635       25842    25630
17   Счет-фактура и накладная № 120
     от 07.12. От ООО «Строитель»
     поступили на склад:
     паста полировальная 50 кг                1800    1820         1810     1795
     лампа 40 вт 500 шт.                      1500    1600         1550     1700
     НДС                                       594     616          605      629
                  Итого:                      3894    4036         3965     4124
18   Счет-фактура и накладная № 90
     от 07.12. От базы «Престиж» по-
     ступили на склад:
     − пруток алюмин. 100 кг                   2300     2320       2290     2295
     − проволока пруж 50 кг                    1250     1245       1248     1251
     − труба латунная 500 кг                  32500    32490      32485    32495
     − пруток латунный 500 кг                 24750    24700      24755    24800
     − проволока стальн. 100 кг                1900     1920       1910     1915
     − пруток стальн. 100 кг                    970      975        980      985
     − лист латунный 500 кг                   35000    35100      35050    35075
     − проволока латун. 500 кг                30000    30100      30075    30010
     НДС                                      23161    23193      23183    23189
                  Итого:                     151831   152043      151976   152015
19   Книга покупок
     Возмещен оплаченный НДС по
     приобретенным материалам                34780    34361       34300    32551
20   Акцептованы счета поставщиков
     за оказанные услуги:
     а) счет-фактура № 1280 от 20.12.
     ОАО «Пензрегионгаз» за при-
     родный газ, стоимость без НДС            3559    3220         3644     3475
     б) счет-фактура № 1100 от 20.12.
     ЗАО «Горэлектросеть», стои-
     мость без НДС                            1780     1784        1695     1712



                                        14

Страницы