Система менеджмента качества строительных организаций. Мазаник Н.Т - 123 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТОГУ | Хабаровск

Составители: 

Рубрика: 

110
Таблица 5
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ (чек лист) № 8 (пример)
Подразделение: проектная группа ОАО Аудитор___Иванов А.А.______
Проверяемая область: Измерения, анализ и улучшения.
Место проведения_к. 205. Дата аудита 26.11.09 г.
Вопросы Пунк-
ты
Обнару-
жения
Как демонстрируется соответствие проектной продукции?
Какие применяются статистические методы при
мониторинге и измерении, анализе и улучшении?
Как оценивается удовлетворенность потребителей? Каким
образом собирается информация об этом?
Используется ли эта информация для выработки
рекомендаций по улучшению? Покажите документацию, в
которой отражаются замечания и мнения потребителей?
Расскажите, как планируется программа внутренних
аудитов? Как производится подготовка и подбор внутренних
аудиторов? Какими методами проводятся внутренние
аудиты? Покажите записи и отчеты по результатам
проведенных внутренних аудитов, планы мероприятий по
результатам аудита, в какие сроки они выполняются?
Как контролируется и измеряется процесс проектирования?
Кто в санкционирует выпуск проектной продукции? Как
измеряется достижение показателей качества процессов?
Покажите протоколы рассмотрения и приемки результатов
различных этапов разработки проектной продукции. На
каких стадиях проектирования проводится контроль?
Покажите записи по управлению несоответствующей
продукцией. Как обозначается дефектная продукция?
Как осуществляется переделка дефектной проектной
документации? Как производится повторная верификация
исправленной продукции? Как ведутся записи о характере
несоответствий?
Как собираются данные по работе поставщиков
(субпроектировщиков)? Как определяется возможность
проведения корректирующих действий?
Как используются результаты измерений и мониторинга для
планирования улучшений? Как используется анализ со
стороны руководства для постоянного улучшения системы
качества?
Имеются ли в Вашем подразделении документированные
процедуры по проведению корректирующих и
предупреждающих действий? Все ли корректирующие
действия по результатам внутреннего аудита были
выполнены? Была ли устранена причина несоответствия?
Были ли выявлены несоответствия заказчиком,
экспертными органами, сотрудниками организации?
Проводилась ли корректировка отдельных процедур, схем
процессов и Руководства по качеству?
8.1.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4.
8.5.1.
8.5.2.

Страницы