ВУЗ:
Составители:
111
Рабочие документы готовятся группой по аудиту заранее и
используются в качестве справочных материалов или протоколов. К ним
относятся контрольные листы (табл. 5), стандарты, планы выборочного
контроля, формы для заполнения данных, наблюдений, протоколов
совещаний.
Контрольный лист (чек-лист) - заранее составленный
систематизированный перечень вопросов, ответы на которые позволят
аудитору получить при проведении аудита необходимую информацию о
степени выполнения установленных требований. Цель контрольного
листа – напомнить аудитору о той информации и о фактах, которые он
должен получить. В контрольных листах ведутся регистрационные
записи об аудите (сведения об интервьюируемых сотрудниках, о
проверяемой документации, оборудовании, сделанные наблюдения и
замечания). Пользуясь контрольным листом, аудитор управляет
временем проверки.
При подготовке контрольных листов (вопросника) аудитор должен
принять во внимание:
• имеющие место процессы, методы проверки их
результативности;
• соответствующие процедуры;
• используемую документацию качества;
• ведущиеся протоколы и записи;
• требования ISO 9000.
Контрольные вопросы (чек-листы):
• составляются на основе подробного изучения схем процессов
(процедур) спецификации;
• гарантируют, что все соответствующие требования,
содержащиеся в спецификации, рассмотрены;
• помогают приобрести доказательство того, что требования,
содержащиеся в спецификации, внедрены;
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- …
- следующая ›
- последняя »
