ВУЗ:
Составители:
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.
Форма «Акта на списание материалов» имеет перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соот-
ветствующего документа.
Верификация «выхода»
Анализ документа Заведующим складом.
Корректирующие действия
Допустимые действия для бухгалтерских документов.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Подпись Заведующего складом.
Акт создается в одном экземпляре и передается в процесс «Управление финансами».
Ресурсы процесса
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов Главным инженером – Начальником службы
качества, потребностей организации в сырье, материалах и покупных изделиях, персонале, а также производственных мощ-
ностях. Главный инженер – Начальник службы качества доводит до сведения руководства организации требования о выде-
лении финансовых средств для обеспечения вышеизложенных действий. Необходимые расчеты проводятся Главным инже-
нером – Начальником службы качества в рамках его ответственности за деятельность и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных и рабо-
чих инструкциях, инструкциях по ТБ участников процесса, технологических картах, а также обязательных документах СМК.
Инфраструктура
Требования к необходимой инфраструктуре регламентированы в технологическом процессе.
Производственная среда
Требования к необходимой производственной среде регламентированы в технологическом процессе.
Управление процессом
Цели процесса
Целью настоящего процесса является повышение на 10 % эффективности производства при одновременном обеспече-
нии производства продукции в соответствии с требованиями технических условий, требований установленных потребителя-
ми в запланированные сроки.
Анализ данных
Анализ данных проводится ежемесячно Главным инженером – Начальником службы качества посредством подготовки
отчета по форме Приложения А:
• производительность;
• расход ресурсов (время, материалы и т.п.).
Записи результативности процесса
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »
