Аудит качества. Бейсова Р.С. - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

47
9.3. Отчеты о несоответствиях
Стандарты ISO 9001-2000 требуют, чтобы результаты аудитов были задо-
кументированы и доведены до сведения персонала, ответственного за область
проверки. Дополнительно от руководящего состава, ответственного за эту об-
ласть деятельности, требуется современное управленческие решение о необхо-
димых корректирующих действиях.
Существует потребность в особом методе регистрации каждого случая
несоответствия. Пока не
существует специальной формы, каждая организация
создает подходящую для себя. Но к ней предъявляются определенные требова-
ния:
1. Подробный заголовок, позволяющий обращаться к любой детали ау-
дита.
2. Уникальный номер.
3. Поле для аудитора, чтобы записать детали обнаруженного несоот-
ветствия.
4. Поле для проверяемого, чтобы записать корректирующее действие,
которое надо предпринять, и предполагаемую
дату его завершения.
5. Поле для аудитора (или заменяющего его лица), чтобы подтвердить,
что это действие произведено вовремя и было ли оно эффективным.
6. Поле для руководства организации, чтобы записать их точку зрения
на полученные данные, и указание на любые требуемые дальнейшие действия.
Пример отчета о несоответствии приведен в табл. 3.
Необходимо отметить
:
1. На каждый недостаток/несоответствие должен быть отдельный отчет.
2. Отчет аудитора должен содержать три пункта:
а) наблюдение, которое полно и точно детализирует то, что было увиде-
но/найдено аудитором. Чтобы подтвердить его точность, это наблюдение
должно быть удостоверено проверяемым;
б) ссылка на статью стандарта и/или документы по качеству самой
орга-
низации;
в) разъяснение требований статьи/документации, на которые делается
ссылка.
3. Несоответствие должно соотноситься только с одной статьей стандарта
– самой подходящей.
4. В некоторых случаях соотнесение может быть только с документацией
самой организации.
5. Необязательно употребление слова «Несоответствие». Можно исполь-
зовать другие близкие по смыслу слова (например, «Недостаток», «Невыполне-
ние»), но
оно должно использоваться постоянно.
Матричный анализ – это дополнительное средство, которое может по-
мочь аудитору и руководителю аудиторской группы. После завершения аудита
структурного подразделения или компании отчеты о несоответствии сводятся в
матрицу.

Страницы