Внутренний аудит качества и самооценка организации. Ефимов В.В - 34 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

Окончание табл. 1

4 5

Итого (Plan)

1,0

2 Осуществление процесса (Do)

2.1 Наличие и состояние документации на рабочих местах 0,2

2.2 Соответствие практики работы установленны м требованиям 0,4

2.3 Оценка взаимодействия с другими пр оцессами 0,4

Итого (Do) 1,0

3 Проверка (контроль) и анализ процесса (Check)

3.1 Контроль соблюдения графиков, выполнения заданий 0,5

3.2 М ониторинг процесса (по по каз ателя м качества) 0,3

3.3 Отчетность по процессу 0,2

того

(

Check

)

4 Коррекция и улучшение процесса (Action)

4.1 Установление процедуры корр екции

4.1.1 Наличие процедур и их соответствие требованиям 0,25

4.1.2 Результативность установленных процедур 0,25

4.2 Определение полно мочий руководителя процесса для коррекции и улучшения

процесса

0,5

Итого (Action)

1,0