Управление качеством. Хангажеева М.А - 19 стр.

UptoLike

«Эксперт-аудитор системы качества»,
«Главный эксперт-аудитор системы качества»,
«Аттестация внутренних экспертов-аудиторов систе-
мы качества».
Далее последовательно рассмотрены этапы аудита.
1. Формирование годового плана внутренних
аудитов осуществляется с учетом предложений Совета ди-
ректоров, генерального директора, руководителей подраз-
делений и внутренних аудиторов на основе принципа сис-
тематических аудитов подразделений (не реже раза в два
года). Вместе с тем проводятся внеплановые внутренние
аудиты. План аудита разрабатывает бюро по управлению
качеством, утверждает ответственный представитель руко-
водства и вводит в действие приказ генерального директора.
Изменения в годовой план аудита вносятся по решению от-
ветственного представителя руководства в случаях:
введения в действие новых документов системы каче-
ства,
поступления информации от потребителей и внешних
контролирующих органов о несоответствии качества про-
дукции установленным требованиям,
рекомендаций главного аудитора.
2. На основе утвержденного годового плана
главный аудитор планирует проведение конкретных ауди-
тов, распределяет работу между аудиторами, договаривает-
ся с руководителями аудитируемых подразделений о време-
ни проведения вводного совещания. Поскольку подразде-
лений предприятия много, а подготовленных аудиторов не-
достаточно, иногда случаются ситуации, когда в состав ау-
диторской группы включены и специалисты проверяемого
подразделения
3. Вводное совещание проводит главный ауди-
тор при участии ОПР, руководителя бюро по управлению
качеством, внутренних экспертов-аудиторов, руководителя
подразделения. Вводное совещание проводится с целью:
разъяснения задач, методов и порядка проведения ау-
дита,
проведения официального общения аудиторов,
назначение руководителем подразделения сопровож-
дающего аудиторов по подразделению,
формирования позитивного отношения к аудиту.
4. Обследование подразделения включает:
экспертизу документов, составление экспертного за-
ключения,
проведение аудита в подразделении, регистрация не-
соответствий.
5. На заключительном совещании руководитель
и персонал аудитируемого подразделения знакомятся с ре-
зультатами аудита и составляют протокол.
6. Руководитель проверенного подразделения
совместно с аудиторами при обнаружении несоответствий
анализируют их причины, разрабатывают корректирующие
действия, определяют сроки, ответственных за реализацию.
Все данные регистрируются в плане корректирующих дей-
ствий. Аудиторы могут разработать рекомендации, предло-
жения по совершенствованию деятельности подразделения,
которые после согласования с руководителем подразделе-
ния включаются в план предупреждающих мероприятий.
Главный аудитор составляет итоговый отчет , специалисты
бюро по управлению качеством регистрируют его, присвоив
порядковый номер.
7. Итоговый отчет рассылается в задействованные по
плану корректирующих и предупреждающих действий под-
разделения.
8. Устранение несоответствий. Аудиторы проверяют
выполнение корректирующих и предупреждающих дейст-
вий указанные сроки и делают отметку о выполнении или
невыполнении.
37 38
      «Эксперт-аудитор системы качества»,                    подразделения. Вводное совещание проводится с целью:
      «Главный эксперт-аудитор системы качества»,                  разъяснения задач, методов и порядка проведения ау-
      «Аттестация внутренних экспертов-аудиторов систе-      дита,
мы качества».                                                      проведения официального общения аудиторов,
      Далее последовательно рассмотрены этапы аудита.              назначение руководителем подразделения сопровож-
      1.      Формирование годового плана внутренних         дающего аудиторов по подразделению,
аудитов осуществляется с учетом предложений Совета ди-             формирования позитивного отношения к аудиту.
ректоров, генерального директора, руководителей подраз-            4.      Обследование подразделения включает:
делений и внутренних аудиторов на основе принципа сис-             экспертизу документов, составление экспертного за-
тематических аудитов подразделений (не реже раза в два       ключения,
года). Вместе с тем проводятся внеплановые внутренние              проведение аудита в подразделении, регистрация не-
аудиты. План аудита разрабатывает бюро по управлению         соответствий.
качеством, утверждает ответственный представитель руко-            5.      На заключительном совещании руководитель
водства и вводит в действие приказ генерального директора.   и персонал аудитируемого подразделения знакомятся с ре-
Изменения в годовой план аудита вносятся по решению от-      зультатами аудита и составляют протокол.
ветственного представителя руководства в случаях:                  6.      Руководитель проверенного подразделения
      введения в действие новых документов системы каче-     совместно с аудиторами при обнаружении несоответствий
ства,                                                        анализируют их причины, разрабатывают корректирующие
      поступления информации от потребителей и внешних       действия, определяют сроки, ответственных за реализацию.
контролирующих органов о несоответствии качества про-        Все данные регистрируются в плане корректирующих дей-
дукции установленным требованиям,                            ствий. Аудиторы могут разработать рекомендации, предло-
      рекомендаций главного аудитора.                        жения по совершенствованию деятельности подразделения,
      2.      На основе утвержденного годового плана         которые после согласования с руководителем подразделе-
главный аудитор планирует проведение конкретных ауди-        ния включаются в план предупреждающих мероприятий.
тов, распределяет работу между аудиторами, договаривает-     Главный аудитор составляет итоговый отчет , специалисты
ся с руководителями аудитируемых подразделений о време-      бюро по управлению качеством регистрируют его, присвоив
ни проведения вводного совещания. Поскольку подразде-        порядковый номер.
лений предприятия много, а подготовленных аудиторов не-            7. Итоговый отчет рассылается в задействованные по
достаточно, иногда случаются ситуации, когда в состав ау-    плану корректирующих и предупреждающих действий под-
диторской группы включены и специалисты проверяемого         разделения.
подразделения                                                      8. Устранение несоответствий. Аудиторы проверяют
      3.      Вводное совещание проводит главный ауди-       выполнение корректирующих и предупреждающих дейст-
тор при участии ОПР, руководителя бюро по управлению         вий указанные сроки и делают отметку о выполнении или
качеством, внутренних экспертов-аудиторов, руководителя      невыполнении.


                                                        37   38