Управление качеством. Никифоров И.К. - 53 стр.

                                                      АКТ
                              проверки процесса предоставления услуг по перевозке
                                      пассажиров автомобильным транспортом
1. Информация по заявке на сертификацию услуг по перевозкам автомобильным транспортом.
     1.1. Регистрационный номер заявки, дата регистрации ________________________________________
     1.2. Наименование заявителя (Ф.И.О.)______________________________________________________
     1.3. Адрес, телефон, факс, телекс___________________________________________________________
     1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия, тел.__________________________________
     _________________________________________________________________________________________
     1.5. Фамилия, имя, отчество представителя предприятия, ответственного за сертификацию услуг
     ________________________________________________________________________________________
     1.6. Наименование, вид услуг, предназначенных для сертификации ____________________________
     1.7. Наименование НД, на соответствие которой должна быть произведена сертификация услуг
     ________________________________________________________________________________________
     1.8. Другая информация (при наличии) ______________________________________________________
2. Информация о системе контроля качества услуг на предприятии__________________________________
     2.1. Перечень документов, отражающих требования к:
     допуску автомобилей и водительского состава для предоставления услуг по перевозкам____________
     контролю во время оказания услуг__________________________________________________________
     приемке автомобилей и водительского состава после завершения предоставления услуг по
     перевозкам _____________________________________________________________________________
     2.2. Охватывают ли в достаточной степени испытания и контроль, проводимые в соответствии с п.
     2.1, все критические этапы процесса перевозок, чтобы обеспечить постоянное соответствие
     сертифицированных услуг требованиям соответствующей НД (да, нет) ___________________________
     2.3. Предпринимаются ли меры в отношении применяемых автотранспортных средств,
     водительского состава, маршрутов движения и других элементов сертифицируемых услуг в
     случае, когда в ходе проверки и контроля (инспекции), обнаруживается их несоответствие НД в
     такой степени, что конечная услуга может не соответствовать требованиям стандарта (да, нет)
Имеется ли какой-либо документ по этому вопросу? Если "да", то указать его номер _______________________
Если "нет", описать применяемые меры. Отметить, удовлетворительны ли эти меры ___________________
     2.4. Обеспечивает ли система контроля качества услуг проведение необходимых проверок и контроля
     устранения выявленных недостатков при оказании услуг (да, нет)_________________________________
     2.5. Есть ли независимый контроль правильности проведения проверок, предпринимаемых мер,
     упомянутых в пп. 2.2, 2.3, 2.4, и наличия необходимых документов (да, нет)________________________
     2.6. Какие проверки проводятся для определения соответствия сертифицируемых услуг НД_________
     2.7. Хранятся ли транспортные средства должным образом (да, нет)______________________________
3. Выводы комиссии __________________________________________________________________________
     3.1. Мнение комиссии о результатах аттестации процесса перевозок автомобильным транспортом
     (обвести соответствующий пункт):

            Сведения о недостатках                                 Рекомендуемые меры
 1. Недостатков нет                                Услуги предприятия допускаются к сертификации.
                                                   Требуется периодический надзор
 2. Имеется ограниченное число                     Услуги предприятия допускаются к сертификации,
 несущественных недостатков                        отмеченные недостатки должны быть устранены к
                                                   первому     инспекционному   контролю.  Требуется
                                                   периодический надзор
 3. Имеется большое число несущественных           Предприятие должно выполнить корректирующие
 недостатков                                       действия. Сертификация услуг может быть проведена
                                                   после проверки их выполнения и рассмотрения
                                                   разногласий
 4. Обнаружены принципиальные (серьезные)          Сертификация не разрешена. Требуется повторная
 недостатки                                        инспекция после выполнения предприятием коррек-
                                                   тирующих мероприятий

4. Указать недостатки, отмеченные в результате проверки предприятия, и объяснить их исполнителю
услуг. Если возможно, указать, какие корректирующие действия должен выполнить исполнитель.
Какие корректирующие действия предполагает выполнить исполнитель ____________________________
Общие замечания_____________________________________________________________________________
Указать любые замечания, не включенные в предыдущие пункты ________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
                    Рис. 5.16. Форма акта проверки процесса предоставления

                                              53