Экономический анализ качества жилищно-коммунального предприятия на основе концепции стандартов ИСО. Часть 2: Система управления качеством. Савин К.Н. - 59 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
«ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ И УСЛУГ)»
Идентификация процесса «Производство продукции»
Владелец процесса
Главный инженер – Начальник службы качества
Исполнители процесса
• главный инженер – Начальник службы качества;
• технический директор;
• начальник отдела материально-технического обеспечения;
• бригада;
• заведующий складом.
Краткое описание процесса
Процесс «Производство продукции» заключается в приемке сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов,
их хранения и передаче в производство, с последующим изготовлением готовой продукции, ее проверке и дальнейшем хра-
нении.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция, которая возникает в настоящем процессе, управляется в соответствии с документиро-
ванной процедурой «Управление несоответствующей продукцией».
Описания «входов» процесса
Перечень «входов» процесса:
• накладная поставщика;
• сертификат соответствия на продукцию;
• выписка из банка;
• ведомость учета остатков материалов на складе;
• требование–накладная;
• требование на топливо;
• сырье, материалы и покупные изделия, полуфабрикаты;
Наименование «входа»
«Выписка из банка»
Ответственный исполнитель
Главный инженер – Начальник службы качества
Идентификация «входа»
«Выписка из банка» идентифицируется номером счета, выставленного в адрес потребителя по зарегистрированному за-
казу.
Процесс–поставщик
«Управление финансами»
Требования к «входу»
«Выписка из банка» должна содержать подтверждение однозначности поступления денежных средств от Потребителя
по зарегистрированному заказу.
«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется Главным инженером – Начальником службы качества путем сличения счета, выставлен-
ного в адрес потребителя, по зарегистрированному заказу, и содержащегося в документе «Выписка из банка».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Управление финансами» осуществляется посредством личного контакта или служебной
переписки.
Наименование «входа»
«Ведомость учета остатков материалов на складе»

Страницы