ВУЗ:
Составители:
Ответственный исполнитель
Начальник отдела материально-технического обеспечения
Идентификация «входа»
«Ведомость учета остатков материалов на складе» идентифицируется периодом составления, а также наименованием
продукции, ее условным обозначением и количеством, хранящимся на складе.
Процесс–поставщик
«Управление финансами»
Требования к «входу»
«Ведомость учета остатков материалов на складе» должна содержать однозначное подтверждение наличия необходи-
мого количества на складе сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемых технических характеристик
для выполнения зарегистрированного заказа.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется Главным инженером – Начальником службы качества путем сличения «Ведомости учета
остатков материалов на складе» и документа «Расчет материалов».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Внесение требуемых данных в форму, содержащуюся в персональном компьютере в виде файла, выполненного в таб-
личном редакторе.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Управление финансами» осуществляется посредством личного контакта или служебной
переписки.
Наименование «входа»
«Накладная поставщика на закупаемую продукцию»
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
«Накладная поставщика на закупаемую продукцию» идентифицируется наименованием продукции, номером ТУ,
ГОСТ, а также номером счета, оплаченного организацией за поставляемую продукцию.
Процесс–поставщик
«Осуществление закупок»
Требования к «входу»
«Накладная поставщика на закупаемую продукцию» должна соответствовать требованиям внешней нормативной доку-
ментации к настоящему документу. «Накладная поставщика на закупаемую продукцию» должна иметь надлежащим образом
заполненные необходимые реквизиты.
По поступлению этого документа Заведующим складом выписывается приходный ордер и карточка складского учета
материалов (в случае первичного поступления продукции). При этом для запасных частей и расходных материалов Заве-
дующим складом осуществляется регистрация их прихода еще и в «Журнале регистрации запасных частей».
Форма приходного ордера содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М-4.
Форма карточки складского учета содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М-
17.
Форма «Журнала регистрации запасных частей» содержит перечень обязательных реквизитов.
Приходный ордер является «выходом» настоящего процесса и направляется в процесс «Управление финансами».
Карточка складского учета хранится в архиве Заведующего складом в период, определенный для хранения бухгалтерской
документации.
Верификация «входа»
Верификация «Накладная поставщика на закупаемую продукцию» осуществляется Заведующим складом путем сличе-
ния текста (наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на документе и маркировке закупаемой продукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия «Накладная поставщика на закупаемую продукцию» требуемому является заполнение рекви-
зита «Принял».
Накладная является выходом настоящего процесса и передается в процесс «Управление финансами».
Связь с поставщиком
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
