ВУЗ:
Составители:
«Материалы для обслуживания» являются «выходом» настоящего процесса и направляется в процесс «Обслуживание зданий
и сооружений».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме заку-
паемой продукции и передаче соответствующих документов.
Наименование «входа»
«Требование–накладная»
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
«Требование–накладная» идентифицируется технически правильным наименованием продукции, а также номером по
журналу регистрации требований–накладных.
Процесс–поставщик
Настоящий «вход» является общим для процессов организации:
– «Производство продукции»;
– «Обслуживание зданий и сооружений»;
– «Ремонт автотранспорта».
Требования к «входу»
«Требование–накладная» должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты, а также визы «Че-
рез кого» – руководителя структурного подразделения организации и «Разрешил» – Генерального директора и Главного бух-
галтера.
По поступлению этого документа Заведующему складом, все требования–накладные регистрируются в «Журнале реги-
страции требований–накладных».
Форма «Журнала регистрации требований–накладных» содержит перечень обязательных реквизитов.
Форма требования–накладной содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М-11.
Верификация «входа»
Верификация «Требования–накладной» осуществляется Заведующим складом при его приеме.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия требуемому является заполнение дополнительного реквизита «Отпустил».
«Требование–накладная» создается в двух экземплярах и является «выходом» настоящего процесса и направляется в
процесс «Управление финансами».
Один экземпляр «Требования–накладной» и «Журнала регистрации требований–накладных» хранятся в архиве Заве-
дующего складом в период, определенный для хранения бухгалтерской документации.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме заку-
паемой продукции и передаче соответствующих документов.
Наименование «входа»
«Требование на топливо»
Ответственный исполнитель
Заведующий складом
Идентификация «входа»
«Требование на топливо» идентифицируется технически правильным наименованием топлива, датой предъявления тре-
бования, маркой машины и Ф.И.О. водителя.
Процесс–поставщик
«Осуществление перевозок»
Требования к «входу»
«Требование на топливо» должно иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты. Форма «Требова-
ния на топливо» содержит перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация «Требования на топливо» осуществляется Заведующим складом при его приеме.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »
