ВУЗ:
Составители:
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия требуемому является заполнение дополнительного реквизита формы «Подпись».
«Требование на топливо» создается в одном экземпляре и является «выходом» настоящего процесса и направляется в
процесс «Управление финансами». Оно хранится в архиве Заведующего складом в период определенный для хранения бух-
галтерской документации.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме заку-
паемой продукции и передаче соответствующих документов.
Описание «выходов» процесса
Перечень «выходов» процесса:
• заявка на автотранспорт;
• документы процесса, требующие рассмотрения (описан в процессе «Руководство предприятием»);
• готовая продукция;
• сопроводительная документация на готовую продукцию;
• полуфабрикаты;
• заявка для закупки;
• табель учета рабочего времени;
• сопроводительная документация по закупке со склада;
• требование–накладная;
• товарно-транспортная накладная;
• наряд на работу.
Наименование «выхода»
«Заявка для закупки»
Идентификация «выхода»
Заявка для закупки идентифицируется реквизитом «Наименование вида документа» – служебная записка с указанием
наименование, количества, а также ТУ, ГОСТ на них и реквизитом «Резолюция» – Генерального директора.
Ответственный исполнитель
Начальник отдела материально-технического обеспечения
Процесс–потребитель
«Осуществление закупок»
Требования к «выходу»
«Заявка для закупки» должна содержать наименование условное обозначение, не позволяющее двусмысленно тракто-
вать предполагаемую к закупке продукцию, дату исполнения, количество.
Условное обозначение и наименование заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на
них должно соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
«Заявка для закупки» должна иметь перечень обязательных реквизитов.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» может проводиться посредством служебной переписки, личных
контактов.
Верификация «выхода»
Верификация заявки осуществляется исполнителем при ее оформлении.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий в случае выявления несоответствующей продукции предполагает следующие
действия установленные в документированной процедуре «Порядок корректирующих действий».
Записи, подтверждающие соответствие «выход» требуемому
Свидетельством соответствия заявки для закупки является наличие визы исполнителя на заявке на материалы.
Заявка для закупки создается в одном экземпляре.
Заявка для закупки хранится у исполнителя в течение срока ее выполнения и в дальнейшем подлежит уничтожению.
Наименование «выхода»
«Заявка на автотранспорт»
Идентификация «выхода»
«Заявка на автотранспорт» идентифицируется записью в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт» на опреде-
ленную дату с указанием предполагаемой к перевозке закупаемой продукции.
Ответственный исполнитель
Начальник отдела материально-технического обеспечения
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »
