ВУЗ:
Составители:
По Форме «План работы участка»
Связь с Потребителем
При личном контакте документа.
Верификация «выхода»
Осуществляется главным бухгалтером при визировании.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие дей-
ствия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза главного бухгалтера.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Ресурсы процесса
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов главным бухгалтером потребностей органи-
зации в персонале. Главный бухгалтер доводит до сведения руководства организации требования о выделении финансовых
средств для обеспечения вышеизложенных действий. Необходимые расчеты проводятся главным бухгалтером в рамках его
ответственности за деятельность, и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструк-
циях, инструкциях по ТБ участников процесса, а также обязательных документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СниПов. Орга-
низация рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые
определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Управление процессом
Цели процесса
Целью настоящего процесса является бесперебойное поддержание деятельности процессов организации при плановой
загрузке производства в соответствии с Политикой в области качества.
Анализ данных
Анализ данных проводится ежемесячно главным бухгалтером, посредством подготовки отчета по форме Приложения
А:
• расход ресурсов (время, материалы и т.п.).
Записи результативности процесса.
Формы Приложения А.
Управление записями
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Постоянное улучшение
Проведение каждые три месяца Главным бухгалтером накопительного анализа форм Приложения А.
Решающим правилом принятия решения является:
• фиксация роста более 3 % – необходимости проведения действий по улучшению нет;
• фиксация снижения – необходима выработка путей по улучшению процесса.
Внесение изменений
Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:
• простота достижения роста – необходима выработка предупреждающих действий;
• пересмотр политики в области качества.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- следующая ›
- последняя »
