ВУЗ:
Составители:
2.6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК»
1. Идентификация процесса «Осуществление закупок»
Владелец процесса
Начальник отдела материально-технического обеспечения
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• инженер по снабжению;
• секретарь.
Краткое описание процесса
Процесс «Осуществление закупок» заключается в проведении действий, позволяющих проводить оценку и выбор по-
ставщиков на основании их способности поставлять продукцию, которая соответствует, установленным организацией, тре-
бованиям к закупаемой продукции.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция управляется в соответствии с документированной процедурой «Управление несоответ-
ствующей продукцией».
Описания «входов» процесса
Перечень «входов» процесса:
• документы, необходимые для закупки;
• полуфабрикаты;
• заявка для закупки;
• сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты;
• сопроводительная документация по закупке;
• счет по заявке на закупку.
Наименование «входа»
«Заявка для закупки»
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Идентификация «входа»
«Заявка для закупки» идентифицируется реквизитом «Наименование вида документа» – служебная записка и реквизи-
том «Резолюция» – Генерального директора.
Процесс–поставщик
Данный «вход» является общим для всех процессов организации, поэтому описан «вход», который применим ко всем
документам, поступающим в настоящий процесс в качестве заявки для последующего осуществления закупки продукции.
Требования к «входу»
«Заявка для закупки» должна содержать технически правильное наименование и условное обозначение, не позволяю-
щее двусмысленно трактовать предполагаемую к закупке продукцию, дату исполнения, количество.
Условное обозначение и технически правильное наименование (т.е. согласно внешней нормативной документации на
них) заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них должно соответствовать ТУ и
внешней нормативной документации.
«Заявка для закупки» также должна содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация «Заявка для закупки» осуществляется ответственным исполнителем по процессу путем сличения наиме-
нования и условного обозначения, содержащегося в Заявке на закупку условному обозначению и наименованию, приведен-
ному в ТУ, а также внешней нормативной документации.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Записи не ведутся. При этом оформленная в не надлежащем виде «Заявка для закупки» возвращается в процесс–
поставщик организации.
«Заявка для закупки» создается в одном экземпляре.
«Заявка для закупки» хранится в течение срока ее выполнения у исполнителя и в дальнейшем подлежит уничтожению.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессами–заказчиками осуществляется посредством личного контакта.
Изменение «Заявки для закупки» осуществляется только по инициативе процессов заказчиков путем оформления новой
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- следующая ›
- последняя »
