ВУЗ:
Составители:
Заявки и аннулирования Заявки, подвергшейся изменению.
Наименование «входа»
«Документы необходимые для закупки» включают следующие документы:
• доверенность (в случае необходимости);
• копия или оригинал платежного поручения (в случае необходимости);
• расходно-кассовый ордер (в случае необходимости).
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Идентификация «входа»
Документы, необходимые для закупки, идентифицируются технически правильным наименованием продукции для за-
купки и индивидуальными номерами документов.
Процесс–поставщик
«Управление финансами»
Требования к «входу»
«Документы, необходимые для закупки» должны иметь надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по
мере необходимости, быть в требуемом количестве, т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безна-
личному расчету, либо за наличный расчет.
Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М-2 (Код формы по ОКУД 0315001).
Форма расходно-кассового ордера должна соответствовать унифицированной форме № КО-2 (Код формы по ОКУД
0310002).
Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060), при этом платежное по-
ручение должно иметь, надлежащим образом оформленный, реквизит «отметка банка».
Верификация «входа»
Верификация документов, необходимых для закупки, проводится при их получении путем заполнения реквизита «под-
пись лица, получившего доверенность» на доверенности или реквизита «подпись расходно-кассового ордера».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия документов, необходимых для закупки, требуемому, является заполненный реквизит
«Доверенности» «подпись лица, получившего доверенность».
Надлежащим образом оформленный корешок «Доверенности» является выходом настоящего процесса и передается в
процесс «Управление финансами».
Доверенность и платежное поручение передается поставщику.
Связь с поставщиком
Взаимодействие процессом «Управление финансами» проводится посредством личного контакта при получении соот-
ветствующих документов, а также по телефону.
Наименование «входа»
«Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты»
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Идентификация «входа»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты идентифицируется биркой, клеймом, паспортом или этикеткой,
однозначно определяющей их.
Процесс–поставщик
«Поставщик»
Требования к «входу»
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты должны содержать маркировку с технически правильным на-
именованием и условным обозначением, не позволяющее двусмысленно трактовать закупаемую продукцию. Сырье, мате-
риалы и покупные изделия должны соответствовать ТУ и внешней нормативной документации.
Верификация «входа»
Верификация сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов осуществляется при приемке у поставщика, за-
полнением реквизита «Получил» накладной.
В случае необходимости может производиться проверка закупаемой продукции на соответствие установленным требо-
ваниям в ТУ и внешней нормативной документации к сырью, материалам, покупным изделиям и полуфабрикатам.
При этом верификация осуществляется при приемке у поставщика, заполнением реквизита «Получил» накладной по-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- …
- следующая ›
- последняя »
