ВУЗ:
Составители:
нически правильное наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на сертификате соответствия и маркировке закупаемой продук-
ции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия сопроводительных документов закупаемой продукции требуемому является заполнение
реквизита «Принял» для накладной поставщика, счета-фактуры поставщика.
Оригинал счета поставщика на продукцию и счет-фактура поставщика на продукцию являются «выходом» настоящего
процесса и передаются в процесс «Управление финансами». Накладная поставщика на продукцию и сертификат соответст-
вия на продукцию является выходом настоящего процесса и передаются в процесс «Производство продукции».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком» проводится посредством личного контакта при приеме закупаемой продукции и пе-
редаче соответствующих документов, а также по телефону.
Наименование «входа»
«Счет по заявке на закупку»
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Идентификация «входа»
Счет по заявке на закупку идентифицируется индивидуальным номером и наименованием поставщика и датой его
приема, а также технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.
Процесс–поставщик
«Поставщик»
Требования к «входу»
«Счет по заявке на закупку» должен соответствовать «заявке на закупку», требованиям внешней нормативной докумен-
тации к настоящему документу и иметь заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «счета по заявке на закупку» осуществляется исполнителем путем сличения текста (технически правиль-
ное наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на «счете по заявке на закупку» и «заявке на закупку».
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Запись в блокноте исполнителя о получении документа.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком» проводится посредством факсимильной связи, а также по телефону.
Описание «выходов» процесса
Перечень «выходов» процесса:
• сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (описан выше);
• оформленная сопроводительная документация по закупке (оригинал счета поставщика, счет-фактуры поставщика,
накладная поставщика, сертификат соответствия на продукцию (описаны выше), авансовый отчет в случае необходимости
(описан в настоящем подразделе));
• счет к оплате;
• заявка на закупку;
• заявка на автотранспорт;
• претензионное письмо.
Наименование «выхода»
«Счет к оплате»
Идентификация «выхода»
«Счет к оплате» идентифицируется наличием соответствующих резолюций на бланке счета, а также индивидуальным
номером и наименованием поставщика и датой его приема, а также технически правильным наименованием продукции, но-
мером ТУ, ГОСТ.
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- …
- следующая ›
- последняя »
