ВУЗ:
Составители:
«Счет к оплате» должен иметь резолюции ответственного исполнителя (структурного подразделения–потребителя) по
процессу–поставщику и Генерального директора.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соот-
ветствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «счета к оплате» осуществляется исполнителем при передаче в процесс «Управление финансами».
Корректирующие действия
Корректирующие действия не предусмотрены.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «счета к оплате» требуемому является наличие виз Генерального директора и процессов
поставщиков, в качестве письменного подтверждения факта ознакомления.
Счет к оплате существует в одном экземпляре
Счет к оплате хранится в течение срока его выполнения у исполнителя, и в дальнейшем подлежит передаче в процесс
«Управление финансами».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Наименование «выхода»
«Заявка на автотранспорт»
Идентификация «выхода»
«Заявка на автотранспорт» идентифицируется записью в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт» на опреде-
ленную дату с указанием предполагаемой к перевозке закупаемой продукции.
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Процесс–потребитель
«Осуществление перевозок»
Требования к «выходу»
«Заявка на автотранспорт» должна однозначно определять предполагаемую к перевозке закупаемую продукцию и мар-
ку автомобиля, необходимого для осуществления перевозки этой продукции и иметь все необходимые реквизиты по «Жур-
налу регистрации заявок на автотранспорт».
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Осуществление перевозок» может проводиться посредством служебной переписки, лич-
ных контактов при произведении записи в «Журнале регистрации заявок на автотранспорт».
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется исполнителем при произведении записи в «Журнале регистрации заявок на автотранс-
порт».
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий, в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает действия, ус-
тановленные в документированной процедуре «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является надлежащим образом оформленная запись в «Журнале регистрации заявок на авто-
транспорт».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Наименование «выхода»
«Заявка на закупку»
Идентификация «выхода»
«Заявка на закупку» идентифицируется присвоением индивидуального номера и записью по «Журналу исходящей кор-
респонденции». В случае направления «Заявки на закупку» в устном виде, она идентифицируется записью в блокноте ис-
полнителя о сделанной заявке.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- следующая ›
- последняя »
