ВУЗ:
Составители:
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Наименование «выхода»
«Авансовый отчет»
Идентификация «выхода»
«Авансовый отчет» идентифицируется наличием индивидуального номера, назначением аванса и датой его составле-
ния.
Ответственные исполнители:
Инженер по снабжению
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Форма авансового отчета должна соответствовать унифицированной форме.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соот-
ветствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «Авансовый отчет» осуществляется исполнителем при передаче в процесс «Управление финансами».
Корректирующие действия
Корректирующие действия производятся путем переоформления подотчетным лицом настоящего документа.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «авансового отчета» требуемому является наличие заполненного ответственным испол-
нителем реквизита «подпись подотчетного лица».
Авансовый отчет составляется в одном экземпляре.
Авансовый отчет подлежит передаче в процесс «Управление финансами».
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Ресурсы процесса
Планирование ресурсов
Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов Начальником отдела материально-
технического обеспечения потребностей организации в сырье, материалах покупных изделиях. Начальник отдела матери-
ально-технического обеспечения доводит до сведения руководства организации о необходимости проведения действий по
осуществлению закупок, выделения финансовых средств. Необходимые расчеты проводятся Начальником отдела матери-
ально-технического обеспечения в рамках его ответственности за деятельность и имеющихся у него полномочий.
Человеческие ресурсы
Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструк-
циях исполнителей процесса и документах СМК.
Инфраструктура
Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СниПов.
Организация рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.
Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.
Производственная среда
Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые
определены в соответствующей внешней нормативной документации.
Управление процессом
Цели процесса
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »
