Аудит качества. Трофимов А.В. - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

• Управление несоответствующей продукцией документировано в разных СТО и приказах.
• В журналах контроля не всегда идентифицируются показатели качества продукции в случае выхода за
установленные границы.
• На складах отсутствуют изоляторы брака или зоны изоляции несоответствующей продукции.
8.4. Анализ данных.
Основные несоответствия:
• Данные не включают демонстрацию пригодности и эффективности СМК.
8.5. Улучшение.
8.5.1. Непрерывное улучшение.
Основные несоответствия:
• Не установлены сроки и мероприятия по освоению современных методов менеджмента качества –
функционально-перекрёстные группы, бенчмаркинг, система "Кайзен", самооценка по критериям премий по
качеству и другие.
8.5.2. Корректирующие действия.
Основные несоответствия:
• Корректирующие действия относятся к "слабым местам" и носят, как правило, характер оперативных
(пожарных) действий.
• Процедура не документирована.
• Не выполняются следующие требования стандарта:
− не всегда регистрируются проблемы, не проводится выбор проблемы на основе оценки риска;
− причины несоответствий, как правило, не документируется;
− мероприятия по устранению причин не планируются;
− повторный контроль процесса и регистрация результатов предпринятых действий не осуществляется;
− анализ эффективности корректирующих действий не проводится.
• Корректирующие действия не распространяются на поддерживающие процессы и на СМК.
• Устранение ошибок и несоответствий ведётся в основном на оперативном уровне.
8.5.3. Предупреждающие действия – "слабое место".
Основные несоответствия:
• Документированная процедура по предупреждающим действиям в ОАО не имеется. Не устанавливает-
ся ответственность и полномочия персонала по инициированию действий:
− по выявлению потенциальных несоответствий и определению их причин;
− по оценке необходимости в мероприятиях, направленных на предотвращение возникновения несоот-
ветствий;
− по осуществлению необходимых действий;
− по регистрации результатов предпринятых мер;
− по анализу предупредительных мероприятий.
Выводы.
Действующая система менеджмента качества ОАО в части административного управления в полном объ-
ёме не соответствует нормам МС ИСО 9001:2008. Степень соответствия системы экспертно оценивается как
40…45 % от требований МС ИСО 9001:2080.
СМК ОАО имеет следующие "слабые места" в соответствии с МС ИСО 9001:2008, требующие целена-
правленных действий, а именно:
п. 4.1. Определение процессов СМК, их последовательности и взаимосвязей, установление критериев и ме-
тодов их определения. Мониторинг процессов.
п. 4.2. При разработке документации не используется алгоритмический способ изложения. Нарушается
принцип – кто выполняет работу, тот и разрабатывает документацию. Не разработан классификатор докумен-
тации СМК. Незнание в полном объёме документации СМК персоналом, в том числе МС ИСО 9001:2008. Не
вся документация СМК находится под управлением. В ряде случаев выполнение требования стандарта описы-

Страницы