Аудит качества. Трофимов А.В. - 46 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

• Не проводится метрологическая экспертиза СТО на продукцию, разрабатываемых в ОАО.
• Отсутствует документация по аттестации внутренних документов (методик выполнения измерений и
химического анализа).
• В ОАО не существует учёт всех СИ, влияющих на качество продукции и обеспечивающих выполнение
производственных процессов и подлежащих поверке или калибровке.
• Не обеспечивается видимый статус СИ, позволяющий определить соответствие приборов контроля и из-
мерений установленным требованиям.
• "Слабое место" – эксплуатация приборов контроля и измерений в производственных подразделениях
осуществляется с нарушением метрологических правил (состояние весового парка, средств испытаний).
• Не установлена ответственность персонала ОАО по метрологическому надзору за стандартными об-
разцами.
• Не устанавливается взаимодействие подразделений и ответственность персонала по обращению про-
дукции и СИ при обнаружении, что СИ не соответствуют установленным требованиям (утрачен статус годно-
сти).
Измерения, анализ и улучшение.
8.1. Общие положения.
8.2. Мониторинг и измерения.
8.2.1. Удовлетворенность заказчика.
Основные несоответствия:
• В ОАО не установлены методы сбора, анализа и оценки информации, относящейся к определению сте-
пени удовлетворённости заказчика.
8.2.2. Внутренний аудит – "слабое место".
Основные несоответствия:
• В план-график внутренних проверок не включены генеральный директор, руководители высшего звена
управления и не все отделы и службы, которые включены в СМК.
• Аудиторы внутренних проверок не подготовлены в достаточном количестве для объёма предстоящих
проверок.
• Корректирующие действия по результатам аудитов разрабатываются ОУК.
• Оценка эффективности предпринятых корректирующих действий не проводится.
• Оценка СМК по результатам аудитов не проводится.
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов.
Основные несоответствия:
• Мониторинг и измерение процессов – управленческих и вспомогательных (поддерживающих) процес-
сов проводится не в полном объёме. Не установлены ответственности и полномочия лиц и степень независимо-
сти по проверке управленческих и поддерживающих процессов. Руководители структурных подразделений не
осуществляют в должном объёме проверку СМК в подразделении. Повсеместно не осуществляется надзор по
управлению документацией, записями по качеству (правильность ведения доказательной базы).
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции.
Основные несоответствия:
• При проведении контроля и испытаний продукции используются химические реактивы с просрочен-
ным сроком годности (ЦЛ, цех ...), а также стандартные образцы продукции с утраченным статусом (цех ...).
• Условия хранения арбитражных образцов в ряде случаев не соблюдаются (цех 20).
• При выполнении контроля и испытаний имеет место использование неповеренных приборов и средств
контроля и испытаний (ЦЛ, ОТК, производственные лаборатории).
• Журналы контроля готовой продукции зачастую не включают нормируемых показателей продукции, а
только их фактические значения (цех ...).
• "Слабое место" – использование выборочного приёмочного контроля не эффективно для ответствен-
ных поставок продукции (например, на экспорт).
8.3. Управление несоответствующей продукцией.
Основные несоответствия:

Страницы