Аудит качества. Трофимов А.В. - 44 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

7.1. Планирование выпуска продукции.
Основные несоответствия:
• По ряду позиций планов нет документальных доказательств их выполнения.
7.2. Процессы, связанные с заказчиком.
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции.
Основные несоответствия:
• "Слабое место" – при определении требований к продукции не выявляются требования, не установлен-
ные заказчиком, но необходимые для установленного или предполагаемого использования продукции (напри-
мер, при поставке продукции на экспорт).
• Не устанавливаются однозначно требования к методикам проверки качества продукции в договорах на
поставку/контрактах (так называемые "соглашения о качестве").
• Анализ требований, относящихся к продукции.
Основные несоответствия:
• Имеет место частичное невыполнение обязательного визирования со стороны подразделений ОАО –
договор поставки № ... не подписан начальником юридического отдела.
• Журнал регистрации договоров на поставку не содержит обязательных требований к его ведению,
имеются ошибки при регистрации договоров, так называемое "двойное закрепление номеров договоров" (отдел
реализации).
7.2.2. Взаимосвязь с заказчиком.
7.3. Проектирование и усовершенствование.
7.3.1. Планирование проектирования и усовершенствования.
Основные несоответствия:
• Не оговариваются в планах проектирования и усовершенствования этапы официального анализа проек-
тируемой продукции (отдел перспективного развития, ЦЛ, ОУК).
7.3.2. Входные данные для проектирования и усовершенствования.
Основные несоответствия:
• СТО 08-601–2009 не оговаривает требований о включении в ТЗ законодательных и нормативных тре-
бований к продукции, а других требований, существенных для проектирования (ЦЛ, ОУК).
7.3.3. Выходные данные проектирования и усовершенствования.
7.3.4. Анализ проектирования и усовершенствования.
7.3.5. Проверка (верификация) проектирования и усовершенствования.
7.3.6. Утверждение проекта и усовершенствования.
Основные несоответствия:
• Утверждение проекта и усовершенствования согласно СТО 08-601–2009 не гарантирует адекватного соответ-
ствия продукции предполагаемому использованию из-за неполного учёта законодательных и нормативных тре-
бований.
7.3.7. Управление изменениями в проекте и в усовершенствовании.
Основные несоответствия:
• Изменения характеристик продукции и производственных процессов не всегда вносятся в сопутствую-
щую документацию (например, изменения в технологический регламент производства ... не внесены в техноло-
гический регламент цеха № ... по операции № …).
7.4. Закупки.
7.4.1. Процесс закупок.
Основные несоответствия:

Страницы