Аудит качества. Трофимов А.В. - 42 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

• "Слабое место" – персонал проверенных подразделений недостаточно осознает и понимает важность
удовлетворения требований потребителей, как внешних, так и внутренних, а также обязательств по соблюде-
нию законодательных и нормативных требований (например, при поставке продукции на экспорт).
5.2. Ориентация на заказчика.
5.3. Политика в области качества.
Основные несоответствия:
• Политика в области качества слабо доведена до персонала. Персонал недостаточно понимает содержа-
ние политики и практически не использует её для постановки целей в области качества, а также не может про-
комментировать, как собирается использовать её в своей практической деятельности (в большинстве проверен-
ных подразделений).
• Ряд политик структурных подразделений содержит некорректные цели и принципы по отношению к
Политике ОАО и к выполняемой самими подразделениями деятельности (например, политика цеха содержит
фразу "цех изучает его (потребителя) настоящие и будущие запросы", что не соответствует его реальной дея-
тельности).
5.4. Планирование.
5.4.1. Цели в области качества.
Основные несоответствия:
• "Слабое место" – цели в области качества в ОАО не установлены для всех направлений деятельности и
подразделений организации. Имеющиеся цели, как правило, не носят конкретный и измеряемый характер.
5.4.2. Планирование в рамках системы менеджмента качества.
Основные несоответствия:
• Планирование достижения имеющихся целей не предусматривают улучшения управленческих и вспо-
могательных процессов менеджмента качества.
5.5. Ответственность, полномочия и взаимосвязи.
5.5.1. Ответственность и полномочия.
Основные несоответствия:
• В структуре управления предприятием не разграничены административное и функциональное подчи-
нение ряда подразделений и должностных лиц.
• Функциональная структура службы качества не разработана.
• Ряд положений о подразделениях и должностных инструкций (ДИ) персонала находится в стадии раз-
работки, документирования и доведения их содержания до персонала.
• ДИ не включают ответственность персонала по реализации Политики в области качества и/или не
включает требование – руководствоваться документацией СМК.
• Имеет место несовпадение квалификационных характеристик персонала с требованиями, изложенными
в ДИ.
• Отсутствуют системные доказательства ознакомления персонала со своими должностными инструк-
циями, инструкциями лиц, которых они замещают, или положениями о подразделениях.
5.5.2. Представитель руководства.
Основные несоответствия:
• Начальник ОУК не является членом высшего руководства ОАО и в силу этого не может быть представи-
телем от высшего руководства по СМК.
• Положения о представителе от высшего руководства и уполномоченных по качеству в подразделениях
не разработаны.
5.5.3. Внутренние взаимосвязи.
Основные несоответствия:
• Информационные связи в рамках создаваемой СМК не установлены в полном объёме. Не функциони-
рует Координационный совет по качеству. Персонал не получает достаточной информации о результативности

Страницы