Аудит качества. Трофимов А.В. - 40 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
СОДЕРЖАНИЕ АУДИТА
(Пример организации со слабой СМК)
Аудит включал в себя интервью руководителей высшего и среднего звена управления, специалистов и ра-
бочих ОАО (название организации), экспертизу документации СМК, наблюдения за мероприятиями и условия-
ми на проверяемых участках (в подразделениях), изучение процессов менеджмента качества организации.
Проверяемые подразделения перечислены в плане проведения оценочного аудита.
Выборочно проверено наличие необходимых документов СМК на рабочих местах, знание, понимание и
выполнение персоналом требований документации СМК.
Оценочный аудит проводился на соответствие СМК требованиям МС ИСО 9001:2008, т.е. разделов 4 – 8
указанного стандарта.
Выборочной проверке и экспертизе была подвергнута следующая документация СМК:
– структура управления предприятием;
– Политика организации в области качества;
– положения о подразделениях и должностные инструкции;
– приказы и распоряжения по персоналу ОАО;
– стандарты предприятия СМК, положения о видах деятельности и инструкции;
– технологические регламенты и рабочие инструкции;
– нормативные документы на продукцию (ГОСТ, ТУ, СТО);
– планы мероприятий;
– записи (доказательства) о выполняемой деятельности (акты, протоколы, журналы, свидетельства и дру-
гие документы).
Оценка соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008 ранжировалась как:
– выполняемые требования;
– основные несоответствия, т.е. системно наблюдаемые;
– так называемые "слабые места" – несоответствия, которые носят критический характер и требуют зна-
чительных целенаправленных действий со стороны высшего руководства, а также привлечения необходимых
ресурсов организации.
С целью облегчения понимания характера выполнения (невыполнения) требований МС ИСО 9001:2008,
анализ функционирования СМК приведён по соответствующим разделам и требованиям стандарта. В начале
приводится наименование раздела, далее следует оценка выполнения требований соответствующего раздела.
Требования к системе менеджмента качества.
4.1. Общие требования.
Основные несоответствия:
• "Слабое место" – не установлены в полном объёме и не определены процессы, необходимые для СМК
и её внедрения. Не определены критерии и методы функционирования подавляющего большинства управлен-
ческих и вспомогательных процессов, а также ряда основных процессов, не установлены "собственники" про-
цессов, требования к ресурсам и информации для реализации процессов и их мониторинга.
• Процессный и системный подходы менеджмента качества однозначно не применяются на предприятии,
не воспринимаются и не осознаются персоналом.
• Мероприятия по разработке, документированию и внедрению СМК не документированы. Не осуществ-
ляется анализ, действующих процессов менеджмента качества на всех уровнях управления ОАО.
4.2. Требования к документации.
4.2.1. Общие положения.

Страницы