Аудит качества. Трофимов А.В. - 53 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

− ГОСТ Р ИСО 9001–2008;
− РК 02–2004;
− СТО Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации;
− СТО Организация метрологического обеспечения на предприятии;
− СТО Система поверки и калибровки средств измерений;
− Данные электронного опроса целевой группы процесса "Метрологическое обеспечение".
Свидетельства аудита:
Описание требований Свидетельства аудита Где выявлено
Организация должна оценить и за-
регистрировать правомочность пре-
дыдущих результатов измерения,
если обнаружено, что оборудование
не соответствует требованиям (п.
7.6 ГОСТ Р ИСО 9001)
Не представлены доказательства оценки и регист-
рации достоверности результатов входного кон-
троля деталей (Акт ВК от 09.09.09 и от 18.09.09)
проконтролированных калибром-пробкой 25Н9
№ 2 в период между последней калибровкой
06.09.09 и забракованием 25.09.09
ОГМетр
Измерительное оборудование
должно быть откалибровано или
поверено в установленные периоды
или перед его применением (п. 7.6
ГОСТ Р ИСО 9001)
На участке приёмо-сдаточных испытаний пред-
ставлен мегаомметр инвентарный № 01290805,
применяемый для осуществления испытаний, не
имеющий объективных подтверждений калибров-
ки или поверки
Цех сборки элек-
тро-двигателей
В лаборатории линейно-угловых измерений ОГ-
Метр представлен документ ПР РСК 002–95 "Ка-
либровочные клейма", не имеющий признаков
управления (инвентарный номер, штамп бюро
стандартизации "Учтённый экземпляр")
ОГМетр Документами и записями системы
менеджмента качества необходимо
управлять (п. 4.2.3 и п. 4.2.4 ГОСТ Р
ИСО 9001, п. 6 СТО 4.2 "Управле-
ние документацией СМК предпри-
ятия")
На участке контроля концевых деталей ОВК пре-
доставлен "График калибровки СИ на апрель
2009г." без утверждающей подписи начальника
ОГМетр, а также имеет место исправление дат ка-
либровок
ОВК
Заключения аудита: Владельцу процесса "Метрологическое обеспечение" совместно с участниками про-
цесса разработать и представить план корректирующих действий по устранению причин выявленных несоот-
ветствий в срок до 06.05.05.
Отчёт разослан: 30.09.09.
Начальник ОУК __________________________________________________
Владелец аудитируемого процесса __________________________________
Руководитель аудиторской группы __________________________________

Страницы