Аудит качества. Трофимов А.В. - 55 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Приложение Д
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ СЕРТИФИКАЦИОННОГО
(ИНСПЕКЦИОННОГО) АУДИТА
№ пп
Описание несоответствия или уведомления
Пункт ГОСТ Р
ИСО 9001–2008
Классификация
несоответствия
или уведомление
При-
меча-
ние
1
РК не содержит обоснование исключения требований ГОСТ Р
ИСО 9001–2008
4.2.2 Незначительное
2
Отсутствует описание взаимодействия процессов СМК 4.2.2 Незначительное
3
Отсутствует ссылка на документ, устанавливающий кон
кретные
методы и критерии оценки результативности процессов СМК при
их осуществлении и управлении ими
4.2.2 Уведомление
4
Структура документации СМК не включает в себя долж
ностные
инструкции и положения о подразделениях, необходимые для
эффективного управления процессами
4.2.1 Незначительное
5
Перечень этапов управления документов (п. 4.2.3) не предусмат-
ривает идентификацию статуса пересмотра документов и иден-
тификацию документов, оставленных для справочных целей
4.2.3 Уведомление
6
Перечень записей, подлежащих регистрации, содержит не все
записи, требующие регистрации и поддержания в рабочем со-
стоянии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 (нет записей
анализа кон
трактов и последующих действий, вытекающих из
анализа, записей необходимых при проектировании и разработ
и т.д.)
4.2.4 Незначительное
7
Политика в области качества не включает обязательство высшего
руководства соответствовать требованиям и постоянно по
вышать
результативность СМК
5.3 Незначительное
8
Требование ежегодного пересмотра не в полной мере соответст-
вует п.5.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (оценка возможностей улуч-
шения и потребности в изменениях)
5.6.1 Уведомление
9
Порядок проведения анализа со стороны руководства не преду-
сматривает подготовки отчёта представителя руководства о функ-
ционировании СМК и необходимости улучшения
5.5.1 Уведомление
10
Не определён порядок определения необходимой комплектно
сти
для персонала, выполняющего работу, влияющую на качество
6.2.2 а Уведомление
11
Не определены действия по оценке результативности предприня-
тых мер по обеспечению подготовки персонала
6.2.2 в Уведомление
12
Не определены ответственность и формы планирования процес-
сов жизненного цикла продукции
7.1, 5.5.1 Незначительное
13
Не определены действия по проведению анализа требований,
относящихся к продукции
7.2.2 Незначительное
14
Не определена процедура закупок оборудования, мате
риалов для
7.4 Незначительное

Страницы