Аудит качества. Трофимов А.В. - 54 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

Приложение Г

ПРИМЕРНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ (вопросник)

для проведения аудита структурного подразделения организации

Вопрос

Оценка

да/нет

Приме-

чания

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001–2008

4.2.3. Управление документацией

Имеется ли в подразделении необходимый комплект действующей документации

СМК? ГОСТ/ТД/КД?

Имеются ли в подразделении требования к хранению, внесению изменений и изъ-

ятию документов: СМК ТД, НТД?

Имеются ли признаки управления документацией в подразделении?

Имеются ли в подразделении ответственные лица за ведение:

– документации СМК;

– технологической/конструкторской документацией.

Кем, когда и каким документом это лицо назначено?

Проводится ли ознакомление сотрудников с новой документацией? Каким обра-

зом? Кто ответственный?

Проводится ли проверка персонала на знание используемой документации? По

какому документу?

Имеется и выполняется ли порядок распределения документации в подразделе-

нии?

Определены ли места хранения документации?

Имеется ли перечень документации на местах хранения?

Проводится ли проверка наличия документации СМК у пользователей в соответ-

ствии с актуализированным перечнем документации?

Как предотвращается использование устаревших документов?

Каким образом обеспечена доступность документов для их пользователей?