Процессы и процессно-ориентированный подход. Ефимов В.В. - 36 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

36
документировать только самые важные процессы. Это, как правило, процессы
жизненного цикла продукции и отдельные процессы менеджмента.
Так, например, согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2001 документация СМК долж-
на содержать шесть обязательных документированных процедур:
- управление документацией,
- управление записями,
- внутренние аудиты,
- управление несоответствующей продукцией,
- корректирующие мероприятия,
- предупреждающие мероприятия.
Документирование
процессов жизненного цикла продукции рекомендуется
проводить аналогично порядку документирования технологических процессов.
На практике чаще всего необходимость документирования других процес-
сов менеджмента и управления ресурсами определяется самой организацией.
Документация по процессам, используемая для последующего эффектив-
ного планирования, обеспечения, управления и улучшения, включает перечень
процессов и описания процессов. При этом перечень
процессов содержит:
- записи, позволяющие идентифицировать описания процессов,
- информацию, которая идентифицирует место документа «Перечень про-
цессов» в документации более высокого уровня (например, руководство по
качеству),
- информацию, позволяющую идентифицировать состояние документа «Пере-
чень процессов» (статус; дату создания документа; дату утверждения; фамилию лица,
утвердившего документ; дату изменения; дату сдачи в архив
и пр.).
Описание процесса включает:
- информацию, описывающую процесс, включая внутреннюю структуру,
т. е. элементы, из которых состоит процесс, и взаимосвязи между ними, а также
описание взаимосвязей процесса с другими процессами в организации и пр.,
- глоссарий процесса,
- информацию, которая идентифицирует место документа «Описание
процессов» в системе документации более
высокого уровня,
- информацию, позволяющую идентифицировать состояние документа
«Описание процесса».
Таблица 2
Типовая структура Регламента выполнения процесса
Титульный лист
Лист согласования
1. Общие положения
2. Использованные нормативные документы
3. Список терминов и определений
4. Описание процесса
- Владелец процесса
- Описание клиентов и выходов процесса
- Описание поставщиков и входов
- Описание ресурсов процесса
- Технология выполнения процесса
- Матрица ответственности за выполне-
ние операций, входящих в состав процесса
- Перечень показателей процессов
- Анализ со стороны владельца процесса
- Отчетность владельца процесса
- Анализ со стороны руководства
5. Документация и архивирование
6. Порядок внесения изменений
7. Лист регистрации изменений

Страницы