ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
126
Продолжение прил.Б
Ситуация № 4. При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что доку-
ментально не определен порядок регис трации и хранения отчетных документов по
результатам обучения.
Ситуация № 5. При проверке отдела технического контроля аудитору были
представлены документы, не им еющие статуса утверждения.
Ситуация № 6. В ходе проверки специалистов предприятия аудиторы об на-
ружили, что
в должностных инс трукци ях не определен порядок замещения руко-
водителей и специалистов в период их отсутс тв ия.
Ситуация № 7. При проверке участка складов аудитор обнаружил, что иде н-
тификация мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на
складе на момент проверки.
Ситуация № 8. При проверке юридичес кого отдела аудитор обнаружил, что в
типовом
договоре на поставку закупаемого сырья и материалов не учтены все тре-
бования к качеству.
Ситуация № 9. При проверке отдела управления качеством аудитору пред-
ставили план проведения внутренних проверок на год, который не предусматри-
вал проверку процесса «Управление несоотве тс твующей продукцией».
Ситуация № 10. Пр и проверке строительного участка аудитору были пред-
ставлены планы
работ, в которых отс у тс твовала графа «Отметка о выполнении».
Ситуация № 11. Пр и проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил,
что в деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры норма-
тивной документации.
Ситуация № 12. При проверке метрологической службы аудитор установил,
что в производстве отс утс твует идентификация статуса поверки приборов.
Ситуация № 13. При проверке участка товаров народного потребления ауд и
-
тор обнаружил, что хранение материалов не соответствует требованиям норма-
тивной документации.
Ситуация № 14. Пр и проверке отдела материально-технического снабжения
аудитор обнаружил, что при заключении договоров на поставку комплектующих
не проводится и не учитывается оценка поставщиков.
Ситуация № 15. Пр и проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стан-
дарте не определен круг
должностных лиц, участвующих в анализе контрактов и
внесении в них поправок.
Ситуация № 16. При проведении проверк и аудитор обнаружил, что в отделе
технического контроля не выполняется процедура, предусма трив ающа я иденти-
фикацию, хранение, изъятие зарегистрированных данных о качестве.
Ситуация №17. При проведении проверки производства аудитор обнаружил,
что срок действия поверки средства измерения, применяемого при
контроле тех-
нологического процесса, истек за две недели до момента проверк и.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- …
- следующая ›
- последняя »
