Внутренний аудит качества и самооценка организации. Ефимов В.В - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

31
мнение группы аудиторов о соответствии системы качества критериям ауди-
та;
выявленные несоответствия;
возможности системы дос тичь пос тавленных целей;
список рассылки.
Итоговый отчет может включать:
общий отчет;
заполненные контрольные листы;
заметки аудитора;
отчеты о несоответс твиях;
матричный анализ.
1.9.2. Возможные формы отчета
Учитывая цели внутреннего аудита (согласно требованиям п. 8.2.2 стандарта
ИСО 9001:2000 и рекомендаций п.6.2.2 ИСО 19011:2002), можно представить со-
держательную часть отчета о внутреннем аудите в форме табл ицы 1, а в задачи
аудита на полных основаниях включить [16]:
оценку документации СМ К (критериев аудита) для проверки ее соответст-
вия законодательным, нормативным требованиям и требовани ям стандар-
та ИСО 9001:2000, а та к ж е для подтверждения того, что определены все
необходимые требования для достижения поставленных целей;
оценку соответствия выполнения требований документации (оценка пр ак-
тики работы);
анализ причин выявленных нес оотве тствий;
оценку результа тивности проверяемого процесса;
определение сильных и слабых сторон в СМК.
Эта часть отчета «Оц ен ка функционирования и результативности процесса».
Если в план аудита включена проверка нескольких процессов СМК, с оответс твен-
но на каждый из процессов заполняется предлагаемая форма.
Системность оценки функционирования и результативности процесса обеспе-
чивается планированием и рассмотрением цикла PDCA (Plan — Do — Check
Action) на ауд ите. Сос тавляющие цик ла PDCA, в свою очередь, содержат обяза-
тел ьные элементы деятельности, оценка которых и пр ив оди тс я в отчете. Вс е ука-
занные в табл ице элементы наглядно представлены в виде схемы Исикавы (рис. 2).
По каждому из элементов аудиторская группа проводит сбор фактического мате-
риала, чтобы обосновать ту или иную оценку. Собранный материал представляет-
ся в форме расчетно й таблицы (таблица 1).
В графе 2 «Составляющая для оценки и собранный фактический материал»
таблицы аудиторы отражают все собранные наблюдения по данному элементу