Учебно-методическое пособие по разработке и реализации деловой стратегии коммерческой организации. Голикова Н.В - 21 стр.

                                                                                                                            21


                                                                                                                 Таблица 2.2

                            Основные бюджетируемые показатели на следующий отчетный период


           Наименование            Ед. изм.    Конфеты      Зефир        Мармелад     Печенье        Вафельные      Итого
                                                                                                        торты

Численность                          чел.            300            30          10              40          60          440

Отгружено продукции               тонн              6 000        850            250       2 800           1 600      11 500
Выручка без учета предоставляе- тыс. руб.         250 000     30 500          7 800      56 600          65 100         410
мых скидок                                                                                                              000

Сырье и вспомогательные мате-         %              60%        55%           53%          62%             57%
риалы (% от выручки)
Энергетические ресурсы (% от вы-      %               2%         2%             2%         1,3%           0,7%
ручки)
Заработная плата (% от выручки)       %               7%         5%             7%          4%              5%
Производственные затраты           тыс. руб.        7 500      1 300           350        3 800           2 350      15 300


Общепроизводственные затраты       тыс. руб.                                                                         70 000
Коммерческие затраты               тыс. руб.                                                                         11 000