Планирование и контроллинг в коммунальной сфере. Грабовый П.Г - 83 стр.

  2.2 Прогнозирование в системе стратегического планирования коммунального предприятия

                           V = V1 · β1 + V2 · β2 + …+ Vn · βn ,                     (2.1)

где V1, V2,…, Vn – объемы производства продукции (работ, услуг) при раз-
                        личных сценариях развития бизнеса;
       β1, β2,…, βn – вероятность нахождения бизнеса в той или иной ситуа-
ции.
      Пример. Имеется три сценария развития теплогенерирующего пред-
приятия.
      1. Прогнозируемый объем производства тепла в трехлетний период
для обычного состояния конкуренции на рынке коммунальных услуг достиг-
нет 800 тыс. Гкал в год с вероятностью 60%.
      2. В условиях дополнительной установки двух котлоагрегатов и
строительства довольно короткого участка магистральной теплосети (500
м) объем производства тепловой энергии может возрасти до 1 млн Гкал в
год с вероятностью 30%.
      3. При очень благоприятных для предприятия условиях, с учетом под-
ключения к системе теплоснабжения вновь вводимого жилищного фонда,
объем производства тепловой энергии может возрасти до 1200 тыс. Гкал в
год с вероятностью 10%.
      Средневзвешенная прогнозируемая величина объема производства теп-
ла через 3 года согласно формуле составит
          V = 800 · 0,6 + 1000 · 0,3 + 1200 · 0,1 = 900 тыс. Гкал в год.
      Таким образом, разработка сценария не сводится к механическому из-
менению, например, объема производства тепла на 10–15%, а требует анали-
за возможных вариантов будущего развития теплогенерирующего предпри-
ятия, и их влияния на рост объемов производства коммунальной продукции.
      5. Анализ сценария на возможность реализации стратегического
плана предприятия. Принятый для прогнозирования сценарий развития
анализируется с целью оценки соответствия выбранного направления разви-
тия на реализацию стратегии предприятия на плановый период. С учетом ус-
ловий и ограничений, установленных в сценарии, анализируются возможно-
сти развития по сценарию и сравниваются с заложенными в стратегии тем-
пами роста (или снижения) показателей. На основе сравнительного анализа
устанавливаются величины возможных отклонений, проводится их критиче-
ская оценка. И на их основе корректируются стратегические показатели и
уточняются цели развития.
      6. Проверка сценария на воздействие экстремальных ситуаций.
Предлагаемый сценарий развития проверяется на возмущающиеся воздейст-
вия радикальных возможных изменений внешней среды, конфликтных си-
туаций (смена руководства, изменения в тарифной политике, структурные
изменения на рынке ЖКУ, смена поставщиков коммунальной продукции или
ТЭР и т.п.), каких-либо непредвиденных, но возможных ситуаций или форс-
мажорных обстоятельств. Оценка последствий от воздействия экстремальных
ситуаций необходима для определения критической зоны или условий бан-

                                                                                         83