Составители:
Рубрика:
80
− Процесс-поставщик (предшествующий процесс) и его владелец
− Процесс-потребитель (следующий процесс) и его владелец
− Документы и ресурсы на входе процесса
− Документы и ресурсы на выходе процесса
− Записи и отчеты по процессу
− Средства реализации процесса
− Нормативные документы, регулирующие процесс
Пример спецификации процесса (вариант) представлен в табл. 6.
Таблица 6. Пример развернутой спецификации процесса
№
п/п
Наименование позиции Содержание
1
Идентификатор и
наименование процесса
Д
оставка и развертывание комплекса на
объекте
з
аказчика
2
Тип процесса
Процесс жизненного цикла продукции (ПЖЦП)
3 Целевое назначение
процесса
Своевременное, экономичное и бездефектное выполнение
работ по доставке, монтажу и пуско-наладке комплекса
объекта заказчика с последующей сдачей комплекса в
опытную эксплуатацию.
4
Результаты процесса
Комплекс, переданный
з
аказчику в опытную
эксплуатацию с оформлением акта сдачи-приемки.
5 Показатели
результативности
процесса
Превышение сроков оказания услуг доставки, монтажа,
проведения пуско-наладочных работ по согласованному с
заказчиком общему плану работ по проекту ⇒ min.
Количество отклонений от «эталонного» процесса,
выявленных в период проведения работ
6 Показатели
эффективности процесса
Разница между фактическими и плановыми показателями
затрат (величина отклонений от сметы затрат на процесс)
⇒ min
7
Способы измерения
показателей
Для измерения показателей используется регистрационный
метод. Регистрации подлежат:
время выполнения операций по доставке, монтажу и
проведению пуско-наладочных работ
количество отклонений от «эталонного» процесса
(протокол проведения пуско-наладочных работ)
величина фактических затрат на реализацию процесса
(отчет из системы управленческого учета)
8
Владелец процесса
Бригадир пусконаладчиков
9 Участники процесса
Руководство компании
Генеральный директор
Технические специалисты
Инженеры
Рабочие
Программисты
Бухгалтера компании
Бухгалтер-экономист
81
№
п/п
Наименование позиции Содержание
10
Процесс
-
поставщик
(предшествующий
процесс)
Сборка, отработка и автономная сдача комплекса
11 Владелец процесса-
поставщика
Ответственный сдатчик
12
Процесс
-
потребитель
Опытная эксплуатация и окончательная сдача
комплекса Заказчику
13
Владелец процесса
-
потребителя
Представитель предприятия на объекте
14 Средства реализации
процесса (используемые
ресурсы)
Производственные помещения
Склад готовой продукции
Программное обеспечение
Тайм-Мастер CRM
ОРГ-Мастер: Финансы
Тайм-Мастер PMS
Производственное оборудование
Инструменты
Механизмы
15 Преобразуемые ресурсы
(на входе процесса)
Программно-аппаратный комплекс (передан на упаковку и
хранение)
Расходные упаковочные материалы
16 Преобразуемые ресурсы
(на выходе процесса)
Программно-аппаратный комплекс (произведен монтаж и
пуско-наладка)
17 Нормативные документы,
регулирующие процесс
Положения, инструкции и планы
«Технология реализации проектов. Этапы и порядок
проведения работ СТП (7-01)»
Общий план-график работ по проекту
Операционный бюджет (смета затрат) процесса
Требования ИСО и другие внешние регламенты
Требования СМК к консервации-сохранению соответствия
продукции (раздел «Производство и обслуживание»)
«Правила технической эксплуатации электроустановок»
18
Документы на входе
процесса
Протокол внутренней сдачи
-
приемки комплекса
19 Документы на выходе
процесса
Товаросопроводительная документация (для заказчика)
Эксплуатационная документация
Акт сдачи-приемки комплекса и передачи в опытную
эксплуатацию
План проведения обучения сотрудников заказчика
20 Записи и отчеты по
процессу
Акт упаковки и консервации продукции для поставки на
объект
Запись об отгрузке продукции со склада
Акт доставки и развертывания комплекса на объекте
Отчет по процессу из системы Тайм-Мастер.
Отчет по выполнении сметы (бюджета) проекта
Протокол проведения пуско-наладочных работ
21
Прочие необходимые
комментарии к процессу
в целом
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »
