Составители:
Рубрика:
82
2. Текстовое описание блоков диаграмм процесса (с комментариями)
выполняется с применением специальных форм (табл. 8).
Таблица 8. Форма табличного текстового описания процесса
Блок Функция Исполнитель Комментарий
Номер блока
(диаграммы)
Описание функции
(операции)
Исполнитель
(Ролевая
структура)
Текст комментария
Выход: Условие Адресат
Документ или ресурс на
выходе блока
Индекс (к
документу /
ресурсу на
выходе)
Номер блока (диаграммы)
Пример представлен в табл. 9.
Таблица 9. Пример табличного текстового описания процесса
Блок
Функция Исполнитель Комментарий
А0
Управление
программами аудитов
А1
Определение области
аудитов
Главный
аудитор
Объектом проверки являются процессы,
подлежащие аудиту, или документация,
или подразделение в целом, или функция
подразделения, или другой объект по
требованию руководителей в
результате выявления отклонений от
запланированных целей
Выход: Условие Адресат:
Перечень аудируемых
областей
А2, А4
А2
Методологическая
подготовка
внутренних аудитов
Определяются основные положения и
правила проведения внутренних аудитов,
например, "Кодекс аудитора"
А21
Анализ
результативности
предыдущих аудитов
Главный
аудитор,
руководитель
аудита
Выход: Условие Адресат:
Положительное
заключение о
результативности
аудита
Процесс
улучшен
А22, А23,
Отрицательное
заключение о
результативности
аудита
Процесс не
улучшен
А25
83
Рабочие документы, циркулирующие в процессах, и документы,
регламентирующие процесс (позиции 4 и 5 состава документированной
процедуры).
Перечень рабочих и нормативных документов, принадлежащих
конкретному процессу, определен в спецификации процесса. Образцы (копии)
прикладываются дополнительно. На каждый документ, входящий в перечень, и,
соответственно, отраженный в классификаторе (в данном случае, в
классификаторе «Документы и записи»), может быть прямо из классификатора
сделана ссылка. Это облегчит быстрый поиск и просмотр нужного документа.
4.6. Определение уровня зрелости процессов
Описание процессов уже означает их совершенствование. В одном из
стандартов серии ISO (ISO/МЭК 15504) определено понятие «зрелости
процесса» (process maturity). Процессы компании образуют по этому параметру
некоторую шкалу (от «неполного» до «совершенствуемого»).
Хотя данный стандарт ранее был ориентирован на достаточно узкую
область (деятельность по созданию и сопровождению программных средств),
заложенные в нем идеи сейчас распространяются многими консультантами
(например, BUREAU VERITAS) на компании, занимающиеся другими видами
деятельности. Прежде всего они актуальны для тех компаний которые ставят
перед собой задачи перехода к процессной организации деятельности и
постановке системы менеджмента качества в соответствии со стандартом
ISO9000:2000.
Если попытаться упорядочить по уровню процессной зрелости сами такие
компании, то на крайних полюсах окажутся следующие два «чистых типа»,
обладающие следующими характеристиками:
1. Несовременная, функционально-ориентированная («плохая») компания:
− Осознается менеджментом и сотрудниками как «закрытая система»
(что отражено в корпоративной идеологии).
− Выстроена как иерархия организационных звеньев, реализующих
определенные функции.
− Конечной целью компании (по умолчанию) является получение
прибыли.
− Потребитель находится за пределами описания компании и является
объектом манипуляций (например, интенсивного рекламного
воздействия…).
− Документированные регламенты деятельности отсутствуют или
неполны. Система непрозрачна из-за несовершенных форматов
описания, да и сами описания не могут поспеть за изменениями,
детерминированными быстро меняющейся внешней средой.
− Локальная автоматизация отдельных рутинных процессов (например,
бухгалтерского, производственного, складского учета). Процессы
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »
