ВУЗ:
Составители:
− идентификация и прослеживаемость (7.5.3);
− сохранение соответствия продукции (7.5.5);
− внутренние аудиты (проверки) (8.2.2);
− мониторинг и измерение процессов (8.2.3);
− мониторинг и измерение продукции (8.2.4);
− управление несоответствующей продукцией (8.3);
б) при классификации имеющееся несоответствие следует связать с последним по петле качества процес-
сом, занимающим нижнюю позицию в этом списке. В частности, в рассматриваемом случае факт продажи йо-
гуртов с просроченной датой реализации должен быть классифицирован как несоответствие требованию пункта
8.3 "Управление несоответствующей продукцией" ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.
Примечание: при проведении реальных проверок обычно достаточно в соответствующей графе формы регистра-
ции несоответствия вписать ссылку на конкретный пункт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и/или на раздел внутреннего документа
СМК организации, например, так, как это показано в приведенном ниже примере заполнения такой формы.
Однако при проведении практических занятий перед слушателями ставится задача не только назвать пункт стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, но и указать конкретные слова (например, п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, второй абзац, под-
пункт б) или п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, второй абзац, последнее предложение), сформулированные в этом пункте,
по которым в рассматриваемой ситуации имеется несоответствие.
В частности, правильным ответом при классификации несоответствия, имеющегося в ситуации 1, будет такой. В си-
туации 1 имеется несоответствие по первому предложению первого абзаца пункта 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, а именно:
не выполнено требование, записанное в этом предложении "Организация должна обеспечивать, чтобы продукция, которая
не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного исполь-
зования или поставки".
Если руководство магазина при оценке и анализе реально сложившейся ситуации установит, что причиной
рассматриваемого несоответствия является невыполнение требований процессов:
7.4.1. Процесс закупок (была закуплена слишком большая партия йогуртов);
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции (из-за занятости продавца вовремя не были проконтролированы
имеющиеся на прилавке продукты);
8.3. Управление несоответствующей продукцией (йогурты с просроченной датой реализации не были во-
время идентифицированы и изъяты с прилавка), то по каждому из этих процессов должны быть намечены кон-
кретные корректирующие действия, приведенные ниже.
Примечание: напоминаем еще раз, что аудитор не обязан "докапываться" до истинных причин выявленного сви-
детельства несоответствия, ему достаточно указать симптом (проявление, следствие) этого несоответствия, а находить при-
чины и намечать корректирующие действия является обязанностью руководства проверяемого подразделения (организа-
ции).
В рассматриваемом случае могут быть запланированы следующие корректирующие действия:
1) заместителю директора магазина осуществлять более частые закупки меньших по объему партий йогур-
тов;
2) заведующему продовольственным отделом провести дополнительный инструктаж работников торгово-
го зала о порядке и периодичности контроля (проверки) имеющихся на прилавке продуктов с немедленной
идентификацией и изъятием несоответствующей продукции.
Наряду с выполнением корректирующих действий в большинстве случаев требуется осуществление так
называемой коррекции. Для рассматриваемой ситуации коррекция может состоять в том, что работники торго-
вого зала выполнят дополнительную (внеплановую) проверку имеющихся на прилавке продуктов, в том числе
и йогуртов с целью обнаружить и изъять с прилавков несоответствующую продукцию.
Примечания: 1) напомним, что корректирующие действия направлены на процессы, осуществляемые в подразде-
лении (организации), а коррекция обычно направлена на дефектную продукцию и может осуществляться в виде переделки
или снижения градации;
2) при правильной организации работы в торговом зале предупреждающие действия могут состоять в обнаружении и
изъятии продуктов (за один – два дня до истечения срока их реализации), снижении градации и размещении их на специ-
альном прилавке для продажи по сниженной цене.
Для рассматриваемой ситуации описание несоответствия, запланированные корректирующие действия и
последующая оценка их результативности должны быть внесены в форму регистрации несоответствия так, как
это показано в приведенном ниже примере.
Форма регистрации несоответствий
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
Наименование органа по сертификации систем менеджмента качества
Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО "Инфосертифик"
Наименование
проверяемой
организации: ОАО "ТЗТО"
Акт № 15-03
Дата 08.12 2005 г.
НС № 15 Категория I (Значи- Проверяемое Подраз- Пункт ГОСТ Р ИСО 9001 – Пункт документа СМК
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- следующая ›
- последняя »
