ВУЗ:
Составители:
7) в форме для регистрации несоответствий достаточно указать проявление (следствие, симптом) обнару-
женного свидетельства/наблюдения с обязательной классификацией этого несоответствия в виде ссылки на эле-
мент ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 или на требование документа СМК организации);
8) поиски и преодоление причин обнаруженных несоответствий, а также выявление виновных сотрудни-
ков (если таковые имеются), входят в обязанность руководства проверяемого подразделения (организации) и
должны осуществляться при оценке и анализе фактической ситуации, планировании и осуществлении коррек-
тирующих действий.
Примечание: при проведении проверок (особенно внутренних) аудитор не обязан скрывать свое мнение о воз-
можных причинах обнаруженного несоответствия, однако во всех случаях должен избегать обсуждения каких-либо мнений
и суждений о предполагаемых виновниках сложившейся ситуации;
9) аудитор должен быть готов к различным уловкам персонала аудитируемого подразделения (которые
могут выражаться в попытках вовлечь аудитора в разговоры на отвлеченные темы, заставить аудитора ждать
прихода сотрудников для беседы или предъявления необходимых документов, а иногда в виде длительного раз-
говора по телефону), ведущим к потере времени и отвлечению от стоящих перед аудитором задач;
10) при открытом противодействии или личной враждебности по отношению к аудитору со стороны со-
трудников проверяемого подразделения аудитор должен сообщить об этом главному аудитору и/или руководи-
телю службы качества организации, которые должны принять меры к тому, чтобы аудит был завершен, напри-
мер, за счет направления в это подразделение другого аудитора.
4.2.2. МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ
После усвоения слушателями сформулированных выше десяти вопросов обычно обсуждается проблема
классификации обнаруженных несоответствий по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и/или требованиям
внутренней документации СМК организации. При этом чаще всего рассматриваются две ситуации, первая из
которых заимствована из учебного пособия [11], первоначально опубликованного в Великобритании.
4.2.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫЯВЛЕННОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001
Ситуация 1
Описание ситуации. После возвращения из магазина 7 декабря 2006 года, перекладывая покупки в холо-
дильник, Вы обнаружили банки с йогуртом с просроченной датой реализации [4].
Задание. Заполните форму регистрации несоответствий, ссылаясь на требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001
или на требования документа СМК организации. Напишите план корректирующих действий и план выполне-
ния мероприятий по коррекции сложившейся ситуации.
При первой же попытке осуществить классификацию выявленного свидетельства несоответствия возни-
кают следующие предположения о том, в ходе каких процессов, возможно, появилось это несоответствие, на-
пример:
• можно предположить, что не выполнены требования четвертого раздела "Система менеджмента каче-
ства" стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 [6], например, отсутствуют рабочие инструкции, определяющие по-
рядок действий персонала с целью предотвращения продажи несоответствующей продукции;
• возможно, что это несоответствие возникло из-за того, что не работают процессы пятого раздела "Ответ-
ственность руководства" стандарта [6], например, руководство не установило политику и цели в области качест-
ва, не определило задачи и распределение ответственности персонала за управление процессами в магазине;
• возможно, не работают процессы шестого раздела "Менеджмент ресурсов" [6], в частности, может
быть, персонал не был обучен и поэтому не выполняет свои обязанности, что сделало возможным продажу йо-
гурта с просроченной датой реализации;
• можно предположить, что не функционируют процессы седьмого раздела "Процессы жизненного цик-
ла продукции", в частности, возможно:
− были закуплены йогурты с просроченной датой;
− или эти йогурты "залежались" в глубине полки-прилавка и вовремя не были проданы;
• возможно, что это несоответствие возникло из-за отказа процессов восьмого раздела "Измерения, ана-
лиз и улучшение", в частности, из-за невыполнения требований к процессу 8.3 "Управление несоответствую-
щей продукцией": работники магазина не в полном объеме осуществляют работу по контролю и своевременно-
му изъятию продуктов с завершающимся сроком реализации.
Исходя из изложенного выше понятно, что имеется большое количество вариантов классификации выяв-
ленного свидетельства несоответствия. Однако в форме регистрации несоответствий обычно должен быть ука-
зан только один элемент-процесс ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 или один конкретный пункт внутреннего документа
СМК организации. В связи с этим до слушателей доводится следующая рекомендация:
а) если несоответствие могло возникнуть в ходе нескольких процессов СМК, то список этих процессов
следует расположить в соответствии с этапами петли (спирали) качества, например, в рассматриваемом случае
этот список может быть представлен в виде:
− планирование процессов жизненного цикла продукции (7.1);
− процесс закупок (7.4.1) и верификация закупленной продукции (7.4.3);
− управление производством и обслуживанием (7.5.1);
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- следующая ›
- последняя »
