ВУЗ:
Составители:
19. Информирование начальника
отдела управления качеством
После выполне-
ния действия 17
Главный аудитор Аудитор – Служебная
записка
20. Анализ причин невыполне-
ния корректирующих мероприя-
тий
После выполне-
ния действия 18
Начальник ОУК Руководитель
аудитируемого
подразделения
– –
21. Принятие решения по ре-
зультатам проведенного анализа
(несоответствие будет устране-
но?)
После выполне-
ния действия 19
Начальник ОУК – – –
22. Доведения до сведения гене-
рального директора
После выполне-
ния действия 20
Начальник ОУК Руководитель
аудитируемого
подразделения
– Служебная
записка
23. Принятие решения об адми-
нистративном взыскании
В течение недели
после подачи слу-
жебной записки
Генеральный ди-
ректор
– – Приказ
24. Анализ процесса внутренней
проверки
После выполне-
ния действия 17
Начальник ОУК Главный аудитор СТП СМК 02–С
4.1.2–01–2003
–
25. Принятие решения по результа-
там проведенного анализа (процесс
требует корректирующих действий)
После выполне-
ния действия 23
Начальник ОУК – – –
26. Проведение корректирующих
действий
После выполне-
ния действия 24
Начальник ОУК – СТП СМК 02–
В4.3–01–2003
–
27. Поощрение аудиторов, под-
разделение
В течение меся-
ца после прове-
денной проверки
Представитель
руководства по
качеству
Главный аудитор – Служебная
записка
