ВУЗ:
Составители:
2. Подача служебной записки на
проведение внеплановой внут-
ренней проверки.
В соответствии
со сложившими-
ся обстоятельст-
вами
Руководитель,
подавший слу-
жебную записку
Начальник ОУК СТП СМК 02–
С4.1.2–01–2003
Служебная
записка
3. Подготовка распоряжения о
проведении проверки
За неделю до
начала проверки
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК – Распоря-
жение
4. Формирование и распределе-
ние работ внутри аудиторской
группы
После выполне-
ния действия 3
Главный аудитор – ИСО 10011–2 –
5. Разработка аудит-плана кон-
кретного аудита
После выполне-
ния действия 4
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК СТП СМК 02–
С4.1.2–01–2003
Аудит-
план
6. Передача аудит-плана в под-
разделения
За пять дней до
начала проверки
Инженер по каче-
ству
– – –
7. Проведение вводного совеща-
ния
В первый день
проведения про-
верки
Главный аудитор – – –
8. Обследование объекта аудита В соответствии с
аудит-планом
Аудитор – – –
9. Составление протокола и акта Немедленно
после проверки
Аудитор С руководителем
подразделения
– Протокол и
акт
Продолжение табл.
Наименование действия Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
Согласование
Регламентирующий
документ
Записи
10. Разработка корректирующих
мероприятий (если это необхо-
димо)
После выполне-
ния действия 8
Руководитель
аудитируемого
подразделения
Аудитор СТП СМК 02–
В4.3–01–2003
Протокол
11. Проведение заключительного
совещания
В последний
день проведения
проверки
Главный аудитор – – –
12. Составление итогового отче-
та по аудиту
В течение неде-
ли после завер-
шения аудита
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК – Итоговый
отчет
13. Предоставление итогового
отчета руководителю предпри-
ятия
После выполне-
ния действия 11
Представитель
руководства по
качеству
– – –
14. Регистрация результатов
аудита
После выполне-
ния действия 10
Инженер по каче-
ству
– – Журнал
регистра-
ции несо-
ответствий
15. Выполнение корректирую-
щих мероприятий (если это не-
обходимо)
В соответствии с
установленным
сроком.
Руководитель
аудитируемого
подразделения
– – –
16. Проверка выполнения кор-
ректирующих мероприятий (если
это необходимо)
По истечению
срока выполне-
ния корректи-
рующих меро-
приятий
Аудитор Руководитель
аудитируемого
подразделения
Отметка в
протоколе
17. Принятие решения по ре-
зультатам проведенных коррек-
тирующих мероприятий (несоот-
ветствия устранены?)
После выполне-
ния действия 15
Аудитор Руководитель
аудитируемого
подразделения
– –
Продолжение табл.
Наименование действия Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
Согласование
Регламентирующий
документ
Записи
18. Регистрация результатов
проверки проведения корректи-
рующих мероприятий
После выполне-
ния действия 16
Инженер по каче-
ству
– – Журнал
регистра-
ции несо-
ответствий,
протокол
