Управление качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества. Пономарев С.В - 48 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Приложение В
Матрица распределения ответственности за управление процессом "Внутренний аудит"
Должностные лица
Выполняемая функция
Генеральный ди-
ректор
Представитель
руководства по
качеству
Начальник ОУК
Главный аудитор
Аудиторы
Руководители
проверяемых под-
разделений
Инженер по каче-
ству
1. Подбор и обучение членов груп-
пы по проверке
Р И
2. Разработка годового плана внут-
ренних аудитов
Р И
3. Назначение главного аудитора
Р
4. Назначение аудиторов
У Р И
5. Разработка аудит-плана
Р У И
6. Подготовка к проверке
Р И У
7. Проведение проверки
Р И У
8. Оформление отчета о результатах
проверки
У У Р И
9. Анализ отчета
Р И У У У
10. Выполнение корректирующих
действий
Р
11. Контроль выполнения корректи-
рующих действий
Р И У
12. Анализ процесса
Р И У
Р – руководит деятельностью и принимает окончательное решение по управлению процессом, возложена ответствен-
ность за конечные результаты; И – исполняет, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, возложена
ответственность за своевременность и качество подготовки решений; У – принимает участие в подготовке решений в рамках
своей компетенции, несет ответственность за обоснование своих предложений, исполняет принятое решение и возложена от-
ветственность за своевременность и качество исполнения в рамках своей компетенции.
Приложение Г
(обязательное)
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА "ВНУТРЕННИЙ АУДИТ"
(ИЗМ. № 1)
Цель процесса
Получение свидетельств эффективности и результативности функционирования системы менеджмента
качества
Владелец процесса Начальник ОУК
Процесс вышестоящего уровня Мониторинг и измерение
Входы процесса
Результаты анализа со стороны руководства; финансовые средства; контроль за выполнением внешней
нормативной документации, документов СМК, управление записями; квалифицированный персонал
Выходы процесса Результаты внутреннего аудита
Требования к входам
СТП СМК 02-В2.2-01-2003, СТП СМК 02-В5.3-01-2003, СТП СМК 02-В1.1-01-2003, СТП СМК 02-
В1.2-01-2003, СТП СМК 02-В 5.1-01-2003
Требования к выходам СТП СМК 02-С 4.1.2-01-2003
Поставщики процесса Подразделения предприятия, внешние организации
Потребители процесса Руководство предприятия, подразделения
Основные ресурсы Инфраструктура (программные средства), подготовленные кадры.
Выполнение требований нормативной документации СМК 100 %
Выполнение корректирующих или предупреждающих действий по результатам
предыдущего анализа
100 %
Проведение запланированных внутренних проверок за год
100 %
Контролируемые параметры*
Обеспечение контроля за устранением несоответствий, выявленных в ходе проведе-
ния внутренней (внешней) проверки
100 %
Периодичность контроля Не реже одного раза в год
Методы измерения параметров
процесса
Анализ, обследование
*1. Каждое зафиксированное невыполнение требования нормативной документации СМК снижает средний процент функционирова-
ния СМК в подразделении на 10 %.
2. Если полученное значение оценки попадает в интервал:
− от 0 до 30 % – это означает, что система менеджмента качества не функционирует и требует оперативного вмешательства высше-
го руководства;

Страницы