Экономический анализ качества жилищно-коммунального предприятия на основе концепции стандартов ИСО. Часть 2: Система управления качеством. Савин К.Н. - 52 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

2.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ»
Идентификация процесса «Взаимодействие с потребителем»
Владелец процесса
Генеральный директор
Исполнители процесса
Перечень исполнителей процесса:
• генеральный директор;
• главный инженер – Начальник службы качества;
• диспетчер.
Процесс взаимодействия с потребителем заключается в проведении действий, позволяющих определить и провести
анализ требований, установленных потребителем в заявке на продукцию организации, а также определить способность их
выполнения организацией.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция в данном процессе не выявляется.
Описания «входов» процесса
Перечень «входов» процесса:
• заявка;
• заявка на автотранспорт.
Наименование «входа»
«Заявка»
Ответственный исполнитель
Генеральный директор
Идентификация «входа»
Заявка идентифицируется записью в «Журнале регистрации заказов на изготовление продукции» с присвоением инди-
видуального порядкового номера по журналу.
Процесс–поставщик
«Потребитель»
Требования к «входу»
Заявка должна содержать условное обозначение, не позволяющее двусмысленно трактовать заказываемую продукцию.
Условное обозначение должно соответствовать ТУ или внешней нормативной документации.
Также, в случае необходимости, должен быть приложен в качестве неотъемлемой части Заявки чертеж заказываемой
продукции. Чертеж должен соответствовать требованиям внешней нормативной документации к типу заказываемой продук-
ции.
Заявка, поступающая в устном виде, должна содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация Заявки, поступившей в устном виде, осуществляется Диспетчером при оформлении Заявки путем прочте-
ния содержания Заявки потребителю и получения его согласия с прочитанным текстом.
Верификация Заявки, поступившей в письменном виде, осуществляется Генеральным директором путем ее визирова-
ния.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия Заявки требуемому является наличие визы Генерального директора на ней.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с потребителем может проводиться по телефону, а также посредством факсимильной переписки.
Изменение Заявки осуществляется только по инициативе потребителя путем оформления новой Заявки и аннулирова-
ния Заявки, подвергшейся изменению.
Наименование «входа»
«Заявка на автотранспорт»
Ответственный исполнитель
Диспетчер
Идентификация «входа»

Страницы