ВУЗ:
Составители:
Потребители процесса при ознакомлении в «Журнале регистрации заказов» проверяют соответствие содержания Заявки
и Заказа.
Корректирующие действия
При необходимости внесение изменений осуществляется путем зачеркивания шариковой ручкой синего цвета в Заказе
и последующего визирования каждого внесенного изменения ответственным исполнителем.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия Заказа требуемому, является наличие записи и виз исполнителей в «Журнале регистрации
заказов» в качестве письменного подтверждения факта ознакомления.
«Журнал регистрации заказов на изготовление продукции» и Заказы должны храниться в архиве Диспетчера в специ-
ально отведенном месте. При этом оригиналы заказов помещаются в папку с аналогичным журналу наименованием, где они
располагаются в хронологическом порядке.
Заказ копируется Диспетчером в количестве соответствующем количеству исполнителей по Заказу, определенных Ге-
неральным директором.
Заказ подлежит рассылке должностным лицам, отмеченным в реквизите «резолюция».
Заказ хранится в течение срока эксплуатации заказанной продукции в архиве Диспетчера.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управле-
ние записями».
Наименование «выхода»
«Расчет материалов»
Идентификация «выхода»
Расчет материалов идентифицируется номером Заказа в «Журнале регистрации заказов» при первичном поступлении
Заказа.
Ответственный исполнитель
Главный инженер – Начальник службы качества
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
При получении Заказа на продукцию, для которой был произведен расчет материалов, повторный расчет не осуществ-
ляется.
Условное обозначение заказываемого сырья, материалов и покупных изделий, а также ТУ или ГОСТ на них, а также
количество, должно соответствовать техническим условиям организации и внешней нормативной документации. Расчет за-
казываемого сырья, материалов и покупных изделий осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в «Краткий
справочник инженера-технолога».
Расчет материалов содержит перечень обязательных реквизитов: наименование используемого материала, его условное
обозначение, а также ТУ или ГОСТ на него, количество и перевод в требуемые расчетные единицы измерения.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с «Управлением финансами» может проводиться посредством служебной переписки, личных контак-
тов.
Верификация «выхода»
Верификация осуществляется при визировании Главным инженером – Начальником службы качества результатов рас-
чета материалов, сформированных определенным образом расчетов, правильного указания реквизитов.
Корректирующие действия
Процедура корректирующих действий в случае выявления несоответствующей продукции, предполагает действия, ус-
тановленные в документированной процедуре «Корректирующие действия».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является виза Главного инженера – Начальника службы качества.
«Расчет материалов» создается в одном экземпляре и направляется главному бухгалтеру.
Наименование «выхода»
«Путевой лист»
Ответственный исполнитель
Диспетчер
Идентификация «выхода»
«Путевой лист» идентифицируется датой и предполагаемым маршрутом, маркой автомобиля.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »
