ВУЗ:
Составители:
«Документы процесса, поступающие на рассмотрение» идентифицируются специальными средствами, определенными
в процессах организации.
Процесс–поставщик
Данный «вход» является общим для всех процессов организации, поэтому описан вход, который применим ко всем до-
кументам, поступающим к Генеральному директору.
Требования к «входу»
«Документы процесса, поступающие на рассмотрение», должны отвечать требованиям, которые предусмотрены для со-
ответствующего документа по процессу СМК.
Поступающие распорядительные документы должны содержать перечень обязательных реквизитов.
Поступающие служебные документы должны содержать перечень обязательных реквизитов.
Верификация «входа»
Верификация «Документов процесса, поступающих на рассмотрение» осуществляется Генеральным директором путем
проверки наличия необходимых реквизитов.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Записи не ведутся, так как несоответствующие документы возвращаются должностному лицу, несущему ответствен-
ность за поступление данного вида документа по процессу СМК.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с потребителем может проводиться при личном контакте, по телефону, а также посредством служеб-
ной переписки.
Описание «выходов» процесса
Перечень «выходов» процесса:
«Документы процесса, прошедшие рассмотрение».
Наименование «выхода»
«Документы процессов, прошедшие рассмотрение» – это общее наименование для документов по процессам организа-
ции, которые были рассмотрены Генеральным директором.
Идентификация «выхода»
«Документы процессов, прошедшие рассмотрение» идентифицируются специальными средствами, определенными в
процессах организации.
Ответственный исполнитель
Генеральный директор
Процесс–потребитель
Данный «выход» является общим для всех процессов организации, поэтому описан выход, который применим ко всем
документам, которые рассмотрены Генеральным директором.
Требования к «выходу»
«Документы процессов, прошедшие рассмотрение» должны отвечать требованиям, которые предусмотрены для соот-
ветствующего документа по процессу СМК, иметь необходимые реквизиты.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с потребителем может проводиться при личном контакте, по телефону, а также посредством служеб-
ной переписки.
Верификация «выхода»
Верификация «Документов процессов, прошедших рассмотрение» осуществляется Генеральным директором путем ее
визирования или заполнения реквизита «Подпись».
Корректирующие действия
При необходимости внесение изменений осуществляется путем зачеркивания шариковой ручкой синего цвета в Заказе
и последующего визирования каждого внесенного изменения ответственным исполнителем по процессу.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия «Документов процессов, прошедших рассмотрение» требуемому является наличие резо-
люции, визы или подписи Генерального директора на них.
Процедура управления этими свидетельствами определена в соответствующей документации по процессам СМК орга-
низации.
Ресурсы процесса
Планирование ресурсов
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »
