Экономический анализ качества жилищно-коммунального предприятия на основе концепции стандартов ИСО. Часть 2: Система управления качеством. Савин К.Н. - 71 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

«Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию» должна соответствовать требованиям внешней нормативной
документации к настоящему документу и иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.
Верификация «входа»
Верификация «Товарно-транспортной накладной на готовую продукцию» осуществляется водителем при погрузке, пу-
тем сличения текста (наименование продукции, ГОСТ, ТУ) на документе и маркировке, предполагаемой к перевозке про-
дукции.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Свидетельством соответствия «Товарно-транспортной накладной на готовую продукцию» требуемому, является запол-
нение реквизита «Сдал» Заведующим складом.
Оформленная «Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию» является «выходом» настоящего процесса и
передаются в процесс «Управление финансами».
Связь с поставщиком
Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме заку-
паемой продукции и передаче соответствующих документов.
Описание «выходов» процесса
Перечень «выходов» процесса:
• оформленный путевой лист;
• график ТО;
• оформленная «Товарно-транспортная накладная на готовую продукцию»;
• заявка на ремонт;
• отчет транспортного отдела по расходу бензина;
• табель учета рабочего времени;
• требование на топливо;
• заявка для закупки (общий «выход» для процессов организации описан в процессе «Осуществление закупок»);
• услуга по перевозке.
Наименование «выхода»
«Оформленный путевой лист»
Ответственный исполнитель
Водитель
Идентификация «выхода»
Заполненные реквизиты путевого листа формы № 4-С, № 4-П.
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций путевого листа формы № 4-С или № 4-П.
Связь с Потребителем
При передаче Диспетчеру путевых листов
Верификация «выхода»
Анализ заполненной формы путевого листа Главным механиком.
Корректирующие действия
Информирование по телефону потребителя, выяснение причин несоответствующей продукции у водителя, Главного
механика и/или Диспетчера.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Регистрация водителем данных спидометра на путевом листке.
Регистрация данных (согласно графам журнала) и виза Главного механика в журнале «Регистрация автотранспорта».
Наименование «выхода»
«График технического обслуживания автотранспорта организации»
Ответственный исполнитель
Главный механик

Страницы