ВУЗ:
Составители:
Идентификация «выхода»
Наименование документа, месяц и год выполнения работ
Процесс–потребитель
«Ремонт автотранспорта»
Требования к «выходу»
Полное заполнение всех позиций документа.
Связь с Потребителем
Устно при передаче документа Главному механику.
Верификация «выхода»
Анализ графика Главным механиком.
Корректирующие действия
Переоформление «Графика ТО».
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Виза на графике Главного механика
Наименование «выхода»
«Накладная на готовую продукцию»
Ответственный исполнитель
Водитель
Идентификация «выхода»
Номером накладной, датой выписки накладной, наименованием организации, для которой осуществляется перевозка гото-
вой продукции.
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций по накладной, печать.
Связь с Потребителем
Водитель при отгрузке продукции визирует, либо на накладную ставится штамп потребителя.
Верификация «выхода»
Анализ накладной водителем.
Корректирующие действия
В случае, если накладная не верно оформлена (нет штампа) со стороны заказчика, водитель связывается с потребителем для
выяснения.
Записи, подтверждающие проведение корректирующих действий не ведутся, так как подтверждением их является ви-
за/штамп со стороны потребителя.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Штамп и/или подпись на накладной потребителя
Подпись на накладной Заведующего складом.
Наименование «выхода»
«Отчет транспортного отдела по расходу бензина»
Ответственный исполнитель
Главный механик
Идентификация «выхода»
Наименование документа, период отчета.
Процесс–потребитель
«Управление финансами»
Требования к «выходу»
Заполнение всех позиций документа.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- следующая ›
- последняя »
